甘孜日報 2021年03月10日
（2021年2月3日在甘孜藏族自治州第十二屆人民代表大會(huì )第五次會(huì )議上）
甘孜藏族自治州財政局局長(cháng) 文建國
各位代表：
受州人民政府委托，向本次大會(huì )報告2020年全州財政預算執行情況和2021年財政預算草案，請予審查，并請各位州政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2020年財政預算執行情況
2020年，面對經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情巨大壓力，在州委的堅強領(lǐng)導下，在州人大和州政協(xié)的監督支持下，全州財政系統堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆五中全會(huì )精神，認真學(xué)習貫徹省委、州委全會(huì )精神，落實(shí)全省財政工作會(huì )議和州委經(jīng)濟工作會(huì )議部署，緊扣州委“圍繞一個(gè)目標、突出兩個(gè)關(guān)鍵、抓好三件大事、補齊四大短板、夯實(shí)五大基礎、實(shí)施六大戰略”總體工作格局，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，扎實(shí)做好“六穩”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，深入推進(jìn)財稅改革，全面加強財政管理，不斷探索創(chuàng )新，進(jìn)一步拓展和發(fā)揮財政職能作用，努力促進(jìn)和服務(wù)全州經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展，各項工作有序有力有效開(kāi)展，全州財政運行情況良好。
（一）財政預算執行情況
1.一般公共預算。
收入保持穩定增長(cháng)。全州各級克服疫情防控、經(jīng)濟下行、減稅降費等影響，緊緊抓住耕地占用稅適用稅率調標、水電行業(yè)穩步增長(cháng)、國有資產(chǎn)（資源）有償使用等增收因素，依法組織收入。全州地方一般公共預算收入首次突破40億元，完成401097萬(wàn)元，完成預算的105.55%，增長(cháng)17.57%，其中：稅收收入252843萬(wàn)元，占比為63.04%，非稅收入148254萬(wàn)元，占比為36.96%。州級（含海管局，下同）一般公共預算收入完成116024萬(wàn)元，完成預算的101.28%，增長(cháng)13.78%，其中：稅收收入80277萬(wàn)元，占比為69.19%，非稅收入35747萬(wàn)元，占比為30.81%。
支出結構不斷優(yōu)化。全州一般公共預算支出創(chuàng )歷史新高，實(shí)現4538759萬(wàn)元，完成調整預算的96.83%，同比增長(cháng)12.86%。州級一般公共預算支出實(shí)現1476601萬(wàn)元，完成調整預算的98.14%，同比增長(cháng)73.91%。全州行政成本方面支出835846萬(wàn)元，占一般公共預算支出的比重為18.42%；保民生方面支出3126297萬(wàn)元，占比為68.88%，較上年提高0.28個(gè)百分點(diǎn)；支持發(fā)展方面支出98648萬(wàn)元，占比為2.17%；支持基礎設施建設方面支出477968萬(wàn)元，占比為10.53%。
收支預算總體平衡。全州地方一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府一般債券資金、接受其他地區援助資金、動(dòng)用預算穩定調節基金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為4940859萬(wàn)元。收入總量減去當年支出4538759萬(wàn)元、上繳省支出67142萬(wàn)元、償還地方政府一般債務(wù)支出78600萬(wàn)元后，全州結存資金256358萬(wàn)元。結存資金按規定清理后，用于補充預算穩定調節基金107538萬(wàn)元、因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用的148820萬(wàn)元。
州級一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府一般債券資金、動(dòng)用預算穩定調節基金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為1646691萬(wàn)元。收入總量減去當年支出1476601萬(wàn)元、上繳省支出24000萬(wàn)元、償還地方政府一般債務(wù)支出63260萬(wàn)元后，州級結存資金82830萬(wàn)元。結存資金按規定清理后，用于補充預算穩定調節基金54858萬(wàn)元、因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用27972萬(wàn)元。2020年全州和州級預算實(shí)現收支平衡。
州級一般公共預算超收收入1465萬(wàn)元（州本級超收5203萬(wàn)元、海管局短收3738萬(wàn)元），全部按規定補充州級預算穩定調節基金。
州級一般公共預算年初安排的預備費4133萬(wàn)元（州本級4000萬(wàn)元、海管局133萬(wàn)元），主要用于：新冠疫情防控經(jīng)費471.63萬(wàn)元（州級424.63萬(wàn)元、海管局47萬(wàn)元）、救災物資儲備經(jīng)費200萬(wàn)元、丹巴縣“6·17”梅龍溝山洪泥石流災害補助500萬(wàn)元、九龍縣泥石流災害補助200萬(wàn)元、九龍縣“4·1”火災撲救專(zhuān)項經(jīng)費150萬(wàn)元、州級抗災草料基地運轉維持經(jīng)費150萬(wàn)元、冬令春荒補助資金70.91萬(wàn)元、城鄉居民住房地震保險保費補貼36.38萬(wàn)元。剩余2354.08萬(wàn)元按規定補充預算穩定調節基金（州級2268.08萬(wàn)元、海管局86萬(wàn)元）。
州級新增財力性轉移支付3962萬(wàn)元，主要用于安排州級機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金缺口財政補助等基本支出及新增民生支出。
州級動(dòng)用預算穩定調節基金31969萬(wàn)元（州本級30456萬(wàn)元、海管局1513萬(wàn)元），主要用于：兩河口林地補償費對口安排支出、新增基本支出、新增民生支出等方面。加上按規定補充54858萬(wàn)元后，2020年末余額為55725萬(wàn)元（州本級55690萬(wàn)元、海管局35萬(wàn)元）。
2.政府性基金預算。
全州政府性基金收入實(shí)現106257萬(wàn)元，完成預算的464.49%。加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府專(zhuān)項債券資金等收入170832萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為277089萬(wàn)元。全州政府性基金支出實(shí)現235206萬(wàn)元，完成調整預算的90.52%，主要用于機場(chǎng)建設、征地補償、土地開(kāi)發(fā)、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當年支出235206萬(wàn)元、專(zhuān)項債券還本支出11800萬(wàn)元、調出資金5443萬(wàn)元后，全州結余資金24640萬(wàn)元。
州級政府性基金收入實(shí)現25057萬(wàn)元（州本級25055萬(wàn)元，主要是代省上征收的雅康高速建設的基金收入；海管局2萬(wàn)元），完成預算的1172.53%。加上中央、省轉移支付補助、地方政府專(zhuān)項債券、上年結余資金等71491萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為96548萬(wàn)元（州本級96379萬(wàn)元、海管局169萬(wàn)元）。州級政府性基金支出實(shí)現92170萬(wàn)元（州本級92155萬(wàn)元、海管局15萬(wàn)元），完成調整預算的96.14%。收入總量減去當年支出92170萬(wàn)元、調出資金675萬(wàn)元后，州級結余資金3703萬(wàn)元（州本級3549萬(wàn)元、海管局154萬(wàn)元）。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
全州國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入實(shí)現20353萬(wàn)元，完成年初預算的538.72%（主要是康定市增收14764萬(wàn)元，包括卡拉卡爾產(chǎn)權轉讓收入7980萬(wàn)元、大渦函礦權轉讓收入50萬(wàn)元、轉讓鋪面收入1070萬(wàn)元、廉租房購房款3700萬(wàn)元、二道橋溫泉轉讓收入1964萬(wàn)元），完成調整預算的100%，加上上年結余資金757萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為21110萬(wàn)元。全州國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出實(shí)現19886萬(wàn)元（其中調入一般公共預算6336萬(wàn)元），完成調整預算的94.21%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼及調入一般公共預算等支出。收入總量減去支出后，全州結余資金1224萬(wàn)元。
州級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入實(shí)現4652萬(wàn)元，完成年初預算137.03%，完成調整預算的100%，加上上年結余資金684萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為5336萬(wàn)元。州級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出實(shí)現4456萬(wàn)元（其中調入一般公共預算1396萬(wàn)元），完成預算的83.51%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強，促進(jìn)國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)內生動(dòng)力，以及調入一般公共預算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后，州級結余資金880萬(wàn)元。
4.社會(huì )保險基金預算。
全州社會(huì )保險基金預算收入實(shí)現206362萬(wàn)元，完成調整預算的110.22%；加上上年結余資金371061萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為577423萬(wàn)元。全州社會(huì )保險基金預算支出實(shí)現151818萬(wàn)元，完成調整預算的103.37%，主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高城鄉居民養老保險基礎養老金、醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，全州滾存結余資金425605萬(wàn)元。
州級社會(huì )保險基金預算收入實(shí)現179621萬(wàn)元，完成調整預算的111.17%；加上上年結余資金316054萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為495675萬(wàn)元。州級社會(huì )保險基金預算支出實(shí)現134595萬(wàn)元，完成調整預算的103.77%，主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，州級滾存結余資金361080萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：全州和州級財政預算執行情況為快報數，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會(huì )有一些變化，屆時(shí)再向州人大常委會(huì )報告。
以上2020年全州及州級預算執行情況，請予審查批準。
（二）落實(shí)州人大預決算審查意見(jiàn)情況
2020年，全州財政系統按照州十二屆人大四次會(huì )議有關(guān)決議以及州人大常委會(huì )的審查意見(jiàn)，深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財政職能作用，支持全州經(jīng)濟社會(huì )平穩健康發(fā)展。
1.主動(dòng)接受人大代表和政協(xié)委員監督指導，認真落實(shí)審計整改要求。
一是認真辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案2件，反饋滿(mǎn)意率達到100%。二是認真落實(shí)州人大常委會(huì )《關(guān)于<州人民政府關(guān)于甘孜州2019年州級決算和2020年1至6月財政預算執行情況報告>的審議意見(jiàn)》，及時(shí)將貫徹落實(shí)情況報送州人大常委會(huì )。三是認真整改書(shū)記州長(cháng)經(jīng)濟責任審計發(fā)現的問(wèn)題，涉及財政方面的15個(gè)問(wèn)題已全面完成整改。四是認真整改《州審計局關(guān)于州本級2019年度財政預算執行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問(wèn)題，對18個(gè)問(wèn)題已全面完成整改。
2.著(zhù)力打好“三大攻堅戰”。
支持打好精準脫貧攻堅戰。一是發(fā)揮財政職能職責。籌集中央、省、州、縣（市）財政扶貧資金91.49億元。二是管好用好四項基金。累計籌集四項扶貧基金14.22億元，其中：教育扶貧救助基金1.21億元、衛生扶貧救助基金1.39億元、產(chǎn)業(yè)扶持基金8.98億元，扶貧小額信貸資金2.64億元。三是加大涉農資金統籌整合力度，2020年全州整合涉農資金35.79億元。四是組建致貧返貧監測對象臨時(shí)救助基金。制定《甘孜州防止致貧返貧監測幫扶管理暫行辦法》、《甘孜州縣（市）級致貧返貧監測對象臨時(shí)救助基金使用管理暫行辦法》，縣（市）按照不低于100萬(wàn)元的額度籌集資金組建臨時(shí)救助基金（海螺溝管理局按不低于30萬(wàn)元的規模組建），主要用于救助在享受所有幫扶政策基礎上仍存在困難的致貧返貧監測對象在教育、醫療、住房、生活方面的救助。
支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰。制定并印發(fā)了《甘孜州政府性債務(wù)風(fēng)險應急處置預案的通知》《甘孜州防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險實(shí)施方案》等債務(wù)管理辦法，制定了分年化解方案，嚴格落實(shí)化債措施，妥善化解隱性債務(wù)存量，將化債成效納入績(jì)效目標考核、將債務(wù)風(fēng)險管控納入問(wèn)責管理、將債務(wù)風(fēng)險預警納入通報約談機制，切實(shí)規范全州政府債務(wù)管理，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。截至2020年底，全州政府債務(wù)余額103.16億元，嚴格控制在財政廳核定我州政府債務(wù)限額116.1億元以?xún)取Ｈ輦鶆?wù)率約21%。其中：州本級債務(wù)率約27%；縣級債務(wù)率約18%。全州或有債務(wù)6.62億元。通過(guò)預算安排，全州已納入償還到期債券資金13702萬(wàn)元,償還存量債務(wù)資金2126.76萬(wàn)元。全州化解隱性債務(wù)3.99億元，余額減少至24.15億元，隱性債務(wù)余額實(shí)現只減不增。
支持打好污染防治攻堅戰。全面踐行綠水青山就是金山銀山的理念，用財政的“真金白銀”護好甘孜大地的綠水青山。累計安排城鎮污水和城鄉垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案資金13.6億元；及時(shí)分配下達州本級國家重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付資金0.54億元,各縣重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付資金6.96億元。為打贏(yíng)污染防治攻堅戰提供了有力保障。
3.有力支持全州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
一是財政收入持續保持增長(cháng)。面對新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟下行壓力依然嚴峻、減稅降費力度進(jìn)一步加大對財政收入的影響，州縣財稅部門(mén)通過(guò)壓實(shí)責任、提前謀劃、加強征管等措施，強化上下聯(lián)動(dòng)、部門(mén)協(xié)調，精準施策，積極組織收入。在提前一個(gè)月實(shí)現“開(kāi)門(mén)紅”目標基礎上，順利完成“雙過(guò)半”目標，收入增幅連續8個(gè)月排名全省第一。二是重點(diǎn)支出保障有力，籌集落實(shí)工資、扶貧資金、基本民生支出專(zhuān)項庫款保障資金158億元，防范庫款支付風(fēng)險。嚴控預算追加事項，按照法定時(shí)限及時(shí)下達各類(lèi)轉移支付資金，落實(shí)《甘孜州州級部門(mén)項目支出預算執行進(jìn)度考核暫行辦法》和《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》，督促加快資金支出進(jìn)度。三是積極財政政策持續發(fā)力。深入貫徹“積極的財政政策更加積極有為”的決策部署，扎實(shí)做好“六穩”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想,按照10%的比例繼續壓減一般性支出,按照3%的比例繼續壓減“三公”經(jīng)費支出，全州共壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出1.3億元。繼續盤(pán)活財政存量資金，將難以支出的長(cháng)期沉淀資金一律收回，統籌用于急需的重點(diǎn)領(lǐng)域，全州盤(pán)活財政存量資金147.91億元，盤(pán)活率99.28%。全面承接落實(shí)中央、省、州關(guān)于疫情防控的支持政策，通過(guò)發(fā)放企業(yè)穩崗補貼和穩崗返還補貼，落實(shí)各項減稅降費和財政獎補政策，推進(jìn)實(shí)施“戰疫貸”政策，減輕市場(chǎng)主體負擔，助力我州企業(yè)復工復產(chǎn)，安排106戶(hù)中小企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)疫情期間補助資金727.39萬(wàn)元、支持102戶(hù)企業(yè)申請電費補貼10.94萬(wàn)元、支持1080戶(hù)企業(yè)申請減免房租878.43萬(wàn)元、發(fā)放351家企業(yè)穩崗補貼760.96萬(wàn)元、發(fā)放41家困難企業(yè)穩崗返還補貼1834.16萬(wàn)元、發(fā)放“戰疫貸”2.52億元。同時(shí)，爭取2020年抗疫特別國債資金3.34億元、新增專(zhuān)項債券9.29億元、一般債券5.4億元，重點(diǎn)用于支持我州抗疫防控、醫療救治、基礎設施提升等項目建設。四是切實(shí)貫徹落實(shí)中央、省新增財政資金直達基層、惠企利民的要求，高度重視、周密組織、精準施策，確保資金直達第三方，盡快落地見(jiàn)效。全年共到位直達資金30.63億元，已全部分配下達，資金撥付28.1億元，進(jìn)度為91.7%。
4.大力支持新冠疫情防控阻擊戰。
各級財政投入疫情防控補助資金5.1億元(含抗疫特別國債用于疫情防控方面資金2.6億元)，用于疫情防控工作。一是有力保障患者醫療救治經(jīng)費。對確診和疑似患者發(fā)生的醫療救治費用,在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付后,個(gè)人負擔部分由財政給予補助。二是有力保障一線(xiàn)工作人員臨時(shí)補貼。配合州衛健委指導各地建立一線(xiàn)工作人員管理臺賬，做好人員補助審核報送和經(jīng)費結算工作。三是有力保障緊急采購需要。積極支持相關(guān)單位實(shí)施防控處置急需設備、物資緊急采購，保障醫療衛生機構開(kāi)展疫情防控工作急需的防護、診斷、治療專(zhuān)用設備和快速診斷試劑采購。
5.切實(shí)保障和改善民生。
深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，守住民生底線(xiàn)、完善民生政策體系、持續加大民生投入，共撥付30件民生實(shí)事和全州24件民生實(shí)事資金32.6億元，執行進(jìn)度達96.59%。優(yōu)化支出結構，財政資金重點(diǎn)用于教育助學(xué)、醫療衛生、社會(huì )保障、百姓安居、文化體育、交通建設等領(lǐng)域。
6.縱深推進(jìn)財政改革。
一是持續推進(jìn)轉變財政支持方式，對《甘孜州“六大戰略”財政獎補辦法》進(jìn)行了修改完善，制定出臺了《甘孜州州級財政獎補辦法（試行）》，全年兌現財政獎補資金1.12億元。二是完善預算管理制度，制定出臺了《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》，從支出進(jìn)度、盤(pán)活存量、國庫管理、信息公開(kāi)、其他工作等5個(gè)方面對縣（市）財政管理工作進(jìn)行考核；根據州級預算管理中存在的問(wèn)題和難點(diǎn)，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強預算管理的通知》，從資金分配管理、預算調整（調劑）管理、存量資金管理等3個(gè)方面，對加強預算管理作出了詳細規定。三是積極開(kāi)展“區塊鏈+財會(huì )監管”試點(diǎn)工作，在“互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧代理記賬”工作的基礎上，引進(jìn)“區塊鏈”技術(shù)，率先在瀘定縣開(kāi)展“區塊鏈+財會(huì )監管”試點(diǎn)，將財政資金從下達到形成資產(chǎn)的全過(guò)程納入監管，著(zhù)力提升預算管理水平和財政資金使用績(jì)效。四是繼續深入開(kāi)展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專(zhuān)項治理工作，截至2020年底，全州受益群眾社會(huì )保障卡持有率100%實(shí)現全覆蓋，納入平臺發(fā)放補貼項目數量85個(gè)，通過(guò)平臺共發(fā)放補貼資金21.03億元，受益群眾達249.47萬(wàn)人次，免費推送補貼發(fā)放信息182.50萬(wàn)條。五是全面推進(jìn)財政借墊款清理消化“三年攻堅行動(dòng)”，按照依法依規、分類(lèi)處置的原則，全州共清理處置財政借墊款4.87億元。六是財政監督范圍不斷延伸。完成60個(gè)州本級項目的財政評審工作，綜合審減率9.88%。組織開(kāi)展內部控制、年度會(huì )計監督檢查、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專(zhuān)項治理等專(zhuān)項監督檢查，發(fā)現問(wèn)題101個(gè)，已督促相關(guān)單位落實(shí)整改。七是深入推進(jìn)預算績(jì)效管理。州級代編預算和部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標管理覆蓋率均達99.7%。2020年部門(mén)預算績(jì)效目標（除涉密信息外）公開(kāi)率達100%。八是深入推進(jìn)財政改革兩年攻堅工作。按照省財政廳“橫向到邊，縱向到底”的工作要求，全州共實(shí)施8大類(lèi)73項改革事項，已全部完成銷(xiāo)號。九是完善政府購買(mǎi)服務(wù)政策體系，不斷擴大政府購買(mǎi)服務(wù)范圍和領(lǐng)域，全州政府購買(mǎi)服務(wù)項目實(shí)施130個(gè)，預算資金2.87億元，同比增長(cháng)19.18%。
二、2021年財政預算草案
根據州委確定的2021年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展預期目標和重點(diǎn)任務(wù)，按照從嚴從緊編制預算的總體要求，收入預算安排實(shí)事求是、積極穩妥；支出預算安排堅持“保運轉、保民生、保重點(diǎn)、保穩定、優(yōu)結構、防風(fēng)險”的要求，堅持“統籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節約”的原則，足額保障基本支出，優(yōu)先安排基本民生支出，從嚴從緊控制一般性支出，盡力保障“六大戰略”等重點(diǎn)支出。
（一）全州財政預算草案
在綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟下行，減稅降費、疫情對經(jīng)濟的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟復蘇政策等因素的基礎上，結合川藏鐵路、瀘石高速、雅葉高速等重點(diǎn)項目開(kāi)工等積極增收因素，以及2021年GDP預安排情況和“十四五”財政收入預期目標，2021年全州地方一般公共預算收入安排為437196萬(wàn)元，增長(cháng)9%。加上中央、省對我州的稅收返還和財力性轉移支付補助1245681萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金16297萬(wàn)元、從國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入資金2974萬(wàn)元；扣除上繳省支出17438萬(wàn)元后，收入總量為1684710萬(wàn)元。在此基礎上，加上省提前通知的其他一般性轉移支付補助396827萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付11511萬(wàn)元、上年結余148820萬(wàn)元后，收入總量達到2241868萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州一般公共預算支出預算為2241868萬(wàn)元。
全州政府性基金收入為59878萬(wàn)元，加上上年結余24640萬(wàn)元、上級提前告知轉移支付3286萬(wàn)元，收入總量為87804萬(wàn)元。按照收支平衡和對應安排原則，全州政府性基金支出為87804萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)和雅康高速過(guò)境段建設等支出。
全州國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算為7533萬(wàn)元，加上上年結余資金1224萬(wàn)元，收入總量為8757萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算為8757萬(wàn)元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
全州社會(huì )保險基金收入預算為208718萬(wàn)元，加上上年結余資金425605萬(wàn)元，收入總量為634323萬(wàn)元。按照現行社會(huì )保險支出政策，全州社會(huì )保險基金支出預算為144942萬(wàn)元，結余資金為489381萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：全州2021年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算草案是根據2020年全州預算執行情況和2021年收支政策進(jìn)行的代編預算。待各縣（市）預算編制完成并經(jīng)本級人代會(huì )批準后，屆時(shí)再將匯總情況報州人大常委會(huì )備案。
（二）州級財政預算草案
1.一般公共預算。
（1）收入預算。
結合州級稅源實(shí)際以及非稅收入情況，州級（含海管局，下同）2021年一般公共預算收入安排為126793萬(wàn)元（州本級122269萬(wàn)元、海管局4524萬(wàn)元），增長(cháng)9%。加上中央、省稅收返還和財力性轉移支付補助201894萬(wàn)元（州本級200212萬(wàn)元、海管局1682萬(wàn)元）、從國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入用于民生方面的資金1207萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金8055萬(wàn)元（州本級8020萬(wàn)元、海管局35萬(wàn)元）；扣除上繳省支出2301萬(wàn)元后（州本級2283萬(wàn)元、海管局18萬(wàn)元），可安排財力為335648萬(wàn)元（州本級329425萬(wàn)元、海管局6223萬(wàn)元）。
（2）支出預算。
按照收支平衡的原則，安排支出335648萬(wàn)元，其中：
安排基本支出239251萬(wàn)元（州本級233255萬(wàn)元、海管局5996萬(wàn)元）。其中：個(gè)人性支出214366萬(wàn)元（州本級208864萬(wàn)元、海管局5502萬(wàn)元），部門(mén)公用支出24885萬(wàn)元（州本級24391萬(wàn)元、海管局494萬(wàn)元）。主要用于人員工資、津補貼、社會(huì )保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金缺口財政補助、年度績(jì)效考核獎勵資金等。
安排部門(mén)專(zhuān)項支出34536萬(wàn)元（州本級34309萬(wàn)元、海管局227萬(wàn)元）。主要用于部門(mén)開(kāi)展上級部門(mén)、黨委政府安排部署的特定工作任務(wù)、海螺溝旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)和門(mén)票站工作經(jīng)費所需支出。
安排民生支出13409萬(wàn)元。主要用于支持教育發(fā)展，提升社會(huì )保障水平，支持農業(yè)農村發(fā)展，強化衛生計生保障等方面支出。其中：教育方面1041萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)方面3777萬(wàn)元、醫療衛生方面1866萬(wàn)元、農業(yè)方面6436萬(wàn)元（含州級財政專(zhuān)項扶貧資金3200萬(wàn)元）、文化方面119萬(wàn)元、科技方面170萬(wàn)元。
安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出9398萬(wàn)元。主要用于財政獎補、園區發(fā)展和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出。
安排支持基礎設施建設支出2741萬(wàn)元。主要用于專(zhuān)項規劃和政府財政投資評審等方面支出。
安排地方政府債務(wù)還本付息支出1060萬(wàn)元。主要用于州級2021年隱性債務(wù)還本60萬(wàn)元，地方政府債務(wù)付息1000萬(wàn)元。
安排州委州政府其他各項重點(diǎn)工作支出31253萬(wàn)元。主要用于甘孜新區建設經(jīng)費、州委州政府重大活動(dòng)經(jīng)費、州委州政府會(huì )議經(jīng)費、春節慰問(wèn)經(jīng)費、開(kāi)展“感黨恩、愛(ài)祖國、守法制、奔小康”（社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)）群眾性主題宣傳教育活動(dòng)、人才引進(jìn)培養、國防后備力量建設、甘孜新區指揮部專(zhuān)項經(jīng)費、應急管理專(zhuān)業(yè)隊伍經(jīng)費、全州智能交通項目建設經(jīng)費、干部換屆專(zhuān)項經(jīng)費、掃黑除惡工作專(zhuān)項經(jīng)費等支出。
安排總預備費4000萬(wàn)元，主要用于預算執行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。
省財政提前通知其他一般性轉移支付補助206187萬(wàn)元（州本級206060萬(wàn)元、海管局127萬(wàn)元）、專(zhuān)項轉移支付11511萬(wàn)元，主要安排用于基層組織運行維護、生態(tài)保護、社保、財政扶貧、農村綜合改革等方面支出。
州級上年結余資金27972萬(wàn)元，主要用于政策性保險財政補助、交通建設、政法基礎設施建設、教育現代化推進(jìn)工程、水生態(tài)治理、災害防治、應急管理、航線(xiàn)補貼等方面。
按規定動(dòng)用預算穩定調節基金8055萬(wàn)元（州本級8020萬(wàn)元、海管局35萬(wàn)元）安排2021年支出后，州級預算穩定調節基金余額為47670萬(wàn)元（州本級47670萬(wàn)元）。
需要說(shuō)明的是：由于年初財力不足，按不能編赤字預算的要求，尚有部分支出未安排或存在缺口，對超年初財力的支出需求，在年度執行中多渠道籌集資金盡力保障。一是統籌上級專(zhuān)項轉移支付資金安排；二是積極盤(pán)活財政存量資金、努力向上爭取新增財力安排。主要是地方政府債券付息支出、康定機場(chǎng)集團航線(xiàn)補貼、機關(guān)事業(yè)單位養老保險缺口補助等支出。
2.政府性基金預算。
州級政府性基金收入預算為26920萬(wàn)元。加上上年結余資金3703萬(wàn)元（州本級3549萬(wàn)元、海管局154萬(wàn)元）、提前告知上級補助181萬(wàn)元，收入總量為30804萬(wàn)元。按照收支平衡和對應安排原則，州級政府性基金支出為30804萬(wàn)元（州本級30650萬(wàn)元、海管局154萬(wàn)元），主要用于雅康高速康定過(guò)境段建設和土地開(kāi)發(fā)等支出。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
州級國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算為4030萬(wàn)元，加上上年結余資金880萬(wàn)元，收入總量為4910萬(wàn)元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算為4910萬(wàn)元。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調入一般公共預算支出。
4.社會(huì )保險基金預算。
州級社會(huì )保險基金收入預算為181028萬(wàn)元，加上上年結余資金361080萬(wàn)元，收入總量為542108萬(wàn)元。按照現行社會(huì )保險支出政策，州級社會(huì )保險基金支出預算為126666萬(wàn)元，結余資金為415442萬(wàn)元。主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高州級醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
以上州級財政預算草案，請予審查批準。州級86個(gè)部門(mén)2021年的部門(mén)預算和項目預算績(jì)效目標（草案）已全部報送大會(huì )，請予審查。
三、2021年財政改革與管理工作
2021年是“十四五”規劃的開(kāi)局之年，全州財政系統將高舉中國特色社會(huì )主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì )精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本方略，深入落實(shí)中央第七次西藏工作座談會(huì )和省委涉藏工作會(huì )議精神，統籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調推進(jìn)“四個(gè)全面”戰略布局，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，以推動(dòng)綠色高質(zhì)量發(fā)展為主題，以加快融入全省經(jīng)濟文化體系為方向，以深化供給側結構性改革為主線(xiàn)，以改革創(chuàng )新為根本動(dòng)力，以滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要為根本目的，以社會(huì )穩定、生態(tài)安全為根本保障，緊緊圍繞建設美麗生態(tài)和諧社會(huì )主義現代化新甘孜“一個(gè)目標”，突出長(cháng)治久安和高質(zhì)量發(fā)展“兩個(gè)關(guān)鍵”，統籌推進(jìn)國家全域旅游示范區、國家生態(tài)文明建設示范區、全國市域社會(huì )治理現代化示范州“三創(chuàng )聯(lián)動(dòng)”，切實(shí)抓好穩定、發(fā)展、生態(tài)、民生“四件大事”，大力實(shí)施依法治州、生態(tài)建設、鄉村振興、交通先行、產(chǎn)業(yè)富民、新型城鎮化“六大戰略”，融入新發(fā)展格局，落實(shí)好積極的財政政策，抓好財政收支預算執行，持續保障和改善民生，推進(jìn)實(shí)施鄉村振興戰略，支持民營(yíng)經(jīng)濟健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預算績(jì)效管理水平，促進(jìn)全州經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。
（一）落實(shí)積極的財政政策，支持經(jīng)濟穩定增長(cháng)
承接落實(shí)國家減稅降費政策，深化供給側結構性改革，大力培植財源、涵養稅源，夯實(shí)增收基礎。全面落實(shí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟健康發(fā)展18條政策舉措，聚焦民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節，切實(shí)做好財政資金和政策保障，提升財政服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟效率。進(jìn)一步轉變財政支持發(fā)展方式，強化獎補資金管理，提高資金使用績(jì)效。積極穩妥推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)、融資擔保體系建設等工作，在更廣泛的領(lǐng)域撬動(dòng)更大規模的社會(huì )資本加入我州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的行列，減輕財政壓力。
（二）緊扣財政年度收支任務(wù)，加強預算執行管理
圍繞年度收入預期目標，依法依規組織收入，加大稅收征繳稽查力度，杜絕違紀違規行為，維護正常的稅收征管秩序。加強支出執行管理，著(zhù)力優(yōu)化財政支出結構，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出，集中財力統籌用于經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節。加大監督檢查力度，嚴明財經(jīng)紀律。
（三）深入推進(jìn)財政改革，建立現代財政制度
推進(jìn)建立現代財稅體制，進(jìn)一步對接落實(shí)國家、省財稅改革政策，深化全州財稅體制改革，認真研究財政事權和支出責任劃分改革，推進(jìn)構建權責清晰、財力協(xié)調、區域均衡的地方財政關(guān)系，促進(jìn)財政事權、支出責任與財力相適應。深化預算管理制度改革，加強預算支出與各類(lèi)存量資源的有機銜接，提高預算完整性和財政統籌能力；落實(shí)部門(mén)和單位預算管理主體責任；推進(jìn)財政支出標準化，加快支出標準體系建設；加強項目支出管理，健全項目入庫評審機制和項目滾動(dòng)管理機制；加強財政信息化建設，切實(shí)推進(jìn)“區塊鏈+財會(huì )監管”試點(diǎn)工作，在瀘定縣開(kāi)展試點(diǎn)工作的基礎上，根據試點(diǎn)情況，總結完善后，逐步擴大和推廣運用范圍，以信息化推進(jìn)預算管理現代化；加強中期財政規劃管理；深入推進(jìn)預算公開(kāi)。
（四）大力實(shí)施鄉村振興，推進(jìn)脫貧攻堅鞏固提升
緊緊圍繞鄉村振興戰略，深入推進(jìn)脫貧攻堅鞏固提升。將涉農資金統籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內容，加大對上匯報和對接力度，力爭上級在政策和資金方面給予我州支持，優(yōu)化財政支農投入供給，切實(shí)提升支農政策效果和涉農資金使用效益。加快構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔保體系建設，引導金融資源投向農業(yè)農村，不斷化解我州農業(yè)發(fā)展“融資難、融資貴”的問(wèn)題。進(jìn)一步加強財政支農資金管理，通過(guò)績(jì)效評價(jià)、財政監督、審計檢查、紀委監察等多種有效手段，加強對支農資金使用監管，嚴厲查處違法違規違紀問(wèn)題，確保財政支農資金用于鄉村振興最急需、最迫切、最關(guān)鍵的領(lǐng)域和環(huán)節。
（五）更加注重結果導向，健全預算績(jì)效管理制度
認真貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》、《四川省關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，以及《甘孜州全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案》，以《甘孜州州級預算績(jì)效目標管理辦法》為基礎，建立健全我州預算績(jì)效管理制度體系，落實(shí)主體責任，促進(jìn)績(jì)效管理與預算編制、執行、監督有機融合。積極運用成本效益分析等方法開(kāi)展預算項目事前績(jì)效評估，深入實(shí)施績(jì)效運行監控，健全績(jì)效評價(jià)工作機制；加強績(jì)效結果運用，堅持“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，將績(jì)效結果與完善政策、調整預算安排有機銜接；加大績(jì)效信息公開(kāi)力度；夯實(shí)預算績(jì)效管理基礎，健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。
（六）強化地方政府債務(wù)管理，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險
嚴格執行地方政府債務(wù)限額管理和預算管理制度，強化地方政府專(zhuān)項債券管理，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監測和風(fēng)險評估預警機制，加強風(fēng)險評估預警結果運用，推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開(kāi)；積極穩妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量；按照國家統一部署，研究建立地方政府債務(wù)管理機制。
各位代表，做好2021年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在州委的堅強領(lǐng)導下，在州人大的法律監督下，在州政協(xié)的支持幫助下，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅持新發(fā)展理念，全面貫徹大會(huì )決議，認真辦理和落實(shí)人大代表議案建議，充分發(fā)揮財政職能作用，為全面建設美麗生態(tài)和諧社會(huì )主義現代化新甘孜做出新的貢獻！
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