甘孜日報 2018年06月06日
甘孜州人民政府 杜德清
主任、各位副主任、秘書(shū)長(cháng)、各位委員：
州十二屆人大常委會(huì )第五次會(huì )議聽(tīng)取并審議了《甘孜藏族自治州人民政府關(guān)于2016年度州級財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《審計工作報告》），提出加強政府類(lèi)投資項目監管、加大審計查出問(wèn)題的整改落實(shí)力度等的審議意見(jiàn)。州政府高度重視。按照有關(guān)要求，我受州政府委托，現將審計查出問(wèn)題的整改情況報告如下：
一、《審計工作報告》反映問(wèn)題的整改情況
總體上看，《審計工作報告》反映的問(wèn)題得到有效整改。報告附件清單所列問(wèn)題118項，截至2018年3月底，已完成整改112項,其余問(wèn)題正在積極整改中。
（一）州級財政管理及決算草案審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于財政存量資金清理不到位的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)極與各項目主管部門(mén)銜接，及時(shí)下達結轉資金103671萬(wàn)元,清理收回專(zhuān)項資金700萬(wàn)元。
2.關(guān)于預算執行不規范的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)對州級支出掛賬進(jìn)行全面清理，化解歷年掛賬7000萬(wàn)元,追回超預算安排資金150萬(wàn)元,撤銷(xiāo)代發(fā)州級部門(mén)工資專(zhuān)戶(hù)。
3.關(guān)于置換債務(wù)項目管理不規范的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)已將無(wú)法支付的置換債券179.1萬(wàn)元調整用于償還到期債務(wù)。
4.關(guān)于稅收征管工作有待加強的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)約談?dòng)嘘P(guān)房地產(chǎn)企業(yè)，清理補征契稅等116.42萬(wàn)元。
（二）州級部門(mén)預算執行審計及決算草案審簽發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于預決算管理不規范的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)已將上年度財政撥款結轉和結余編入當年部門(mén)預算,存量資金91.7萬(wàn)元上繳國庫,注銷(xiāo)相關(guān)賬戶(hù)。
2.關(guān)于“三公”經(jīng)費管控不嚴的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)已完善單位財務(wù)管理、公務(wù)接待等制度，明確審批程序、接待費支出標準等，加強對“三公”經(jīng)費的管控。
3.關(guān)于公款私存私放等問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)對有人關(guān)員給予談話(huà)處理，收回資金42.32萬(wàn)元,上繳國庫1.11萬(wàn)元，并完善單位財務(wù)管理制度。
4.關(guān)于購買(mǎi)服務(wù)未執行政府采購程序的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)已完善政府采購、財務(wù)等內部管理制度，規范采購程序。
5.關(guān)于個(gè)人長(cháng)期占用國有資產(chǎn)的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)已清算資產(chǎn)租金收入15.2萬(wàn)元并上繳國庫，同時(shí)將資產(chǎn)交回國有資產(chǎn)管理部門(mén)。
（三）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于“放管服”改革具體措施尚未完全落地的問(wèn)題。對行政許可事項尚未完全入駐政務(wù)中心的問(wèn)題，相關(guān)單位已將14項行政許可授權州政務(wù)中心綜合窗口進(jìn)行“一窗接件”辦理；對行政許可事項清理不徹底和審改工作不到位的問(wèn)題，已在全州范圍內開(kāi)展行政審批制度改革階段性“回頭看”工作，減少行政許可29項，取消行政權力24項。
2.關(guān)于“項目年”相關(guān)工作推進(jìn)不理想的問(wèn)題。對建設資金到位不理想的問(wèn)題，已按計劃進(jìn)度到位；對項目建設進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，各參建單位已完成既定目標任務(wù)。
3.關(guān)于“營(yíng)改增”政策效應未充分顯現的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)采取走訪(fǎng)、座談、QQ群推送等方式，對納稅人“一對一”輔導，加大“營(yíng)改增”政策宣傳力度，促進(jìn)納稅人規范財務(wù)管理。
（四）扶貧審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
1.關(guān)于扶貧政策措施落實(shí)不到位，執行存在偏差的問(wèn)題。相關(guān)縣（市）組織力量對轄區內精準貧困人口進(jìn)行了全面清理，收回不符合條件人員享受的待遇和發(fā)放的專(zhuān)項資金143.78萬(wàn)元，收回不符合條件人員獲得的扶貧小額貸款36.53萬(wàn)元，促進(jìn)兌現補助資金40.15萬(wàn)元。
2.關(guān)于資金管理使用不規范，效能未有效發(fā)揮的問(wèn)題。對統籌整合資金流于形式的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）制訂完善統籌整合涉農資金使用管理辦法，建立“涉農資金池”；對項目計劃與實(shí)際脫節無(wú)法實(shí)施，資金效能未能得到及時(shí)發(fā)揮的問(wèn)題，相關(guān)縣按程序申報后整合用于2017年扶貧項目；對產(chǎn)業(yè)扶持資金、扶貧小額貸款未用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，僅依靠對外出借收取利息的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）已調整協(xié)議，采取以貧困戶(hù)入股的方式進(jìn)行分紅；對無(wú)實(shí)質(zhì)性支出將財政資金撥付到單位賬戶(hù)的問(wèn)題，相關(guān)（市）縣已收回預撥的項目資金37012.35萬(wàn)元；對違規將扶貧資金573.97萬(wàn)元用于其他支出的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）已全額歸墊；對扶貧資金和地質(zhì)災害避險搬遷資金未實(shí)行縣級報賬制的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）財政部門(mén)出臺相關(guān)制度，已實(shí)行縣級財政報賬制。
3.關(guān)于扶貧項目管理薄弱，部分項目存在質(zhì)量風(fēng)險的問(wèn)題。相關(guān)縣發(fā)改局核查后對相關(guān)部門(mén)及施工企業(yè)處以罰款16.77萬(wàn)元，收回多支付工程款76.15萬(wàn)元，并對責任人給予了黨紀政紀處分。
4.關(guān)于基層單位或有關(guān)人員以虛假票據報賬等方式，套取、騙取、侵占挪用扶貧資金，涉嫌嚴重違紀違規的問(wèn)題。1名涉案人員已被“雙開(kāi)”并移送司法機關(guān)， 1名責任人予以開(kāi)除黨籍。
（五）地震災后恢復重建審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于部分項目建設進(jìn)度滯后的問(wèn)題，相關(guān)項目單位已完成建設任務(wù)；關(guān)于資金管理不規范的問(wèn)題，相關(guān)單位已按規定進(jìn)行專(zhuān)賬核算；關(guān)于項目管理不規范的問(wèn)題，已按財評價(jià)與施工單位簽訂項目子合同，相關(guān)項目業(yè)主單位對停工損失進(jìn)行量化；關(guān)于與總承包方的分歧未有效解決的問(wèn)題，已達成一致。
（六）政府投資建設項目審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于建設資金管理使用有待加強的問(wèn)題，相關(guān)項目單位已進(jìn)行專(zhuān)賬核算，規范賬務(wù)處理；關(guān)于建設項目管理不規范的問(wèn)題，已簽訂施工合同并對項目的建設內容和投資規模進(jìn)行調整；關(guān)于參建單位責任履行不到位的問(wèn)題，相關(guān)單位已對審減率超過(guò)20%的項目予以立案，對高估冒算的問(wèn)題，已據實(shí)辦理結（決）算。
（七）重點(diǎn)專(zhuān)項資金審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于保障性安居工程跟蹤審計方面的問(wèn)題，相關(guān)縣（市）已完成2016年棚戶(hù)區改造開(kāi)工任務(wù)470套、歸墊資金366.8萬(wàn)元、收繳租金125.63萬(wàn)元、分配空置保障房636套、清退13戶(hù)保障對象；關(guān)于2016年全州城鄉醫療救助和困難群眾基本生活救助補助審計發(fā)現的問(wèn)題，對3名責任人予以提醒談話(huà)、取消156名不符合條件人員享受的城鎮低保資格、歸還原資金渠道9.9萬(wàn)元。
（八）國有企業(yè)審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況。
關(guān)于法人治理結構不健全、運行機制不完善的問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)已成立董事會(huì )；關(guān)于工程項目建設管理不規范，導致風(fēng)險隱患的問(wèn)題，已收回違規退還的投標保證金95萬(wàn)元，經(jīng)調解和裁決后，風(fēng)險隱患已基本解除；關(guān)于財務(wù)管理不嚴格，資金支付不規范的問(wèn)題，已建立資金撥付審核制度，并進(jìn)行規范管理；關(guān)于代建單位監管不到位，項目和資金管理存在的問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)已進(jìn)行清理，并建立資金、項目等管理制度；關(guān)于協(xié)調經(jīng)費和征拆資金監督缺位，資金使用存在的問(wèn)題，相關(guān)協(xié)調辦已補充完善有關(guān)資料，并對全州所屬車(chē)輛進(jìn)行清理，建立管理臺賬。
二、下一步措施
州人民政府將進(jìn)一步加強審計整改工作的組織領(lǐng)導，完善審計整改工作督查督辦制度，將審計整改納入績(jì)效考核范圍，健全審計整改聯(lián)動(dòng)機制，強化整改臺賬“銷(xiāo)號”管理，嚴格落實(shí)責任，嚴肅問(wèn)責追責。以抓審計整改為契機，持續深化財政經(jīng)濟領(lǐng)域治理，更好地發(fā)揮審計在服務(wù)全面從嚴治黨、推動(dòng)依法治州、促進(jìn)深化改革、保障經(jīng)濟安全等方面的職能作用。
以上報告，請予審議。
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