甘孜日報 2022年02月21日
2022年1月6日在甘孜藏族自治州第十三屆人民代表大會(huì )第一次會(huì )議上
◎甘孜藏族自治州財政局局長(cháng) 文建國
各位代表：
受州人民政府委托，現將甘孜藏族自治州2021年預算執行情況和2022年預算草案提請州十三屆人大一次會(huì )議審議，并請州政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。
一、2021年財政預算執行情況
2021年，在州委的堅強領(lǐng)導下，全州財政系統堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì )、省委十一屆十次全會(huì )和州委十一屆十一次全會(huì )精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)新發(fā)展格局，深入開(kāi)展黨史學(xué)習教育，全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署，緊緊圍繞州委總體工作格局，認真落實(shí)州十二屆人大五次會(huì )議審議意見(jiàn)，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，扎實(shí)做好“六穩”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，落實(shí)積極的財政政策，抓好財政收支預算執行，持續保障和改善民生，推進(jìn)實(shí)施鄉村振興戰略，支持民營(yíng)經(jīng)濟健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預算績(jì)效管理水平，有力促進(jìn)了全州經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財政預算執行情況
1.一般公共預算。
收入保持穩定增長(cháng)。全州各級克服疫情防控、經(jīng)濟下行、減稅降費等影響，緊緊抓住水電行業(yè)穩步增長(cháng)、國有資產(chǎn)（資源）有償使用等增收因素，依法組織收入。全州地方一般公共預算收入完成461368萬(wàn)元，完成預算的105.53%，增長(cháng)15.03%，其中：稅收收入301337萬(wàn)元，占比為65.31%，非稅收入160031萬(wàn)元，占比為34.69%。州級（含海管局，下同）一般公共預算收入完成137804萬(wàn)元，完成預算的108.68%，增長(cháng)18.77%，其中：稅收收入87082萬(wàn)元，占比為63.19%，非稅收入50722萬(wàn)元，占比為36.81%。
支出結構不斷優(yōu)化。全州一般公共預算支出完成4096028萬(wàn)元，完成調整預算的97.2%，同比下降9.75%（主要是交通建設方面因上級轉移支付減少，支出相應減少）。州級一般公共預算支出完成947580萬(wàn)元，完成調整預算的95.2%，同比下降35.83%（主要是交通建設方面因上級轉移支付減少，支出相應減少）。全州行政成本方面支出900010萬(wàn)元，占一般公共預算支出的比重為21.97%；保民生方面支出2850573萬(wàn)元，占比為69.59%；支持發(fā)展方面支出179583萬(wàn)元，占比為4.38%；支持基礎設施建設方面支出165862萬(wàn)元，占比為4.05%。
收支預算總體平衡。全州地方一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府一般債券資金、接受其他地區援助資金、動(dòng)用預算穩定調節基金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為4448583萬(wàn)元。收入總量減去當年支出4096028萬(wàn)元、上繳省支出88331萬(wàn)元、償還地方政府一般債務(wù)支出53631萬(wàn)元后，全州結存資金210593萬(wàn)元。結存資金按規定清理后，用于補充預算穩定調節基金86575萬(wàn)元、因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用的124018萬(wàn)元。
州級一般公共預算收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府一般債券資金、動(dòng)用預算穩定調節基金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為1096263萬(wàn)元。收入總量減去當年支出947580萬(wàn)元、上繳省支出33602萬(wàn)元、償還地方政府一般債務(wù)支出22796萬(wàn)元后，州級結存資金92285萬(wàn)元。結存資金按規定清理后，用于補充預算穩定調節基金44510萬(wàn)元、因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用47775萬(wàn)元。2021年全州和州級預算實(shí)現收支平衡。
州級一般公共預算超收收入11011萬(wàn)元（州本級超收10429萬(wàn)元、海管局超收582萬(wàn)元），全部按規定補充州級預算穩定調節基金。
州級一般公共預算年初安排的預備費4000萬(wàn)元（州本級4000萬(wàn)元），使用1450萬(wàn)元，主要用于：九龍縣三巖龍鄉森林火災撲火補助100萬(wàn)元、人工影響天氣作業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費100萬(wàn)元、州級抗災草料基地運轉維持經(jīng)費150萬(wàn)元、捐贈尼泊爾抗疫物資資金10萬(wàn)元、救災物資儲備資金200萬(wàn)元、冬令春荒和自然災害救助補助95萬(wàn)元、州疾控中心核酸檢測設備購置795萬(wàn)元。剩余2550萬(wàn)元按規定補充預算穩定調節基金（州級2550萬(wàn)元）。
州級新增財力性轉移支付4814萬(wàn)元，主要用于2021年職業(yè)年金記實(shí)資金、退休人員特殊生活補助資金和新增人員經(jīng)費。
州級動(dòng)用預算穩定調節基金40030萬(wàn)元（州本級39032萬(wàn)元、海管局998萬(wàn)元），主要用于：兩河口林地補償費對口安排支出、新增基本支出、新增民生支出等方面。加上按規定補充44510萬(wàn)元后，2021年末余額為61747萬(wàn)元（州本級60604萬(wàn)元、海管局1143萬(wàn)元）。
2.政府性基金預算。
全州政府性基金收入實(shí)現95744萬(wàn)元，完成預算的159.9%。加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府專(zhuān)項債券資金、調入資金等收入159641萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為255385萬(wàn)元。全州政府性基金支出實(shí)現220361萬(wàn)元，主要用于機場(chǎng)建設、征地補償、土地開(kāi)發(fā)、體育事業(yè)等方面支出。收入總量減去當年支出220361萬(wàn)元，按規定調入公共預算4823萬(wàn)元后，全州結余資金30201萬(wàn)元。
州級政府性基金收入實(shí)現25000萬(wàn)元（州本級25000萬(wàn)元，主要是代省上征收的雅康高速建設的基金收入），完成預算的92.87%。加上中央、省轉移支付補助、地方政府專(zhuān)項債券、上年結余資金、調入資金（雅康高速建設的基金債券付息調入1920萬(wàn)元）等42602萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為67602萬(wàn)元（州本級67517萬(wàn)元、海管局85萬(wàn)元）。州級政府性基金支出實(shí)現64396萬(wàn)元（州本級64360萬(wàn)元、海管局36萬(wàn)元），完成調整預算的95.26%。收入總量減去當年支出64396萬(wàn)元，州級結余資金3206萬(wàn)元（州本級3157萬(wàn)元、海管局49萬(wàn)元）。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
全州國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入實(shí)現10120萬(wàn)元，完成年初預算的134.33%（主要是州本級能投康定公司分紅超收2105.8萬(wàn)元、九龍縣超收315萬(wàn)元），完成調整預算的100%，加上上年結余資金1231萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為11351萬(wàn)元。全州國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出實(shí)現9862萬(wàn)元（其中調入一般公共預算3477萬(wàn)元），完成調整預算的100%。主要用于解決對國有企業(yè)的資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼及調入一般公共預算等支出。收入總量減去支出后，全州結余資金1489萬(wàn)元。
州級國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入實(shí)現6136萬(wàn)元，完成年初預算152.25%，完成調整預算的100%，加上上年結余資金880萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為7016萬(wàn)元。州級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出實(shí)現5542萬(wàn)元（其中調入一般公共預算1841萬(wàn)元），完成預算的100%。主要用于支持州屬優(yōu)勢國有企業(yè)做大做強，促進(jìn)國有企業(yè)發(fā)展，增強國有企業(yè)內生動(dòng)力，以及調入一般公共預算用于保障民生等支出。收入總量減去支出后，州級結余資金1474萬(wàn)元。
4.社會(huì )保險基金預算。
全州社會(huì )保險基金預算收入實(shí)現220182萬(wàn)元，完成調整預算的104.84%；加上上年結余資金431068萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為651250萬(wàn)元。全州社會(huì )保險基金預算支出實(shí)現169093萬(wàn)元，完成調整預算的113.36%，主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高城鄉居民養老保險基礎養老金、醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，全州滾存結余資金482157萬(wàn)元。
州級社會(huì )保險基金預算收入實(shí)現191499萬(wàn)元，完成調整預算的104.23%；加上上年結余資金362995萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為554494萬(wàn)元。州級社會(huì )保險基金預算支出實(shí)現151309萬(wàn)元，完成調整預算的115.16%，主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。收入總量減去當年支出后，州級滾存結余資金403186萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：全州和州級財政預算執行情況為快報數，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會(huì )有一些變化，屆時(shí)再向州人大常委會(huì )報告。
以上2021年全州及州級預算執行情況，請予審查批準。
（二）落實(shí)州人大預決算審查意見(jiàn)情況
2021年，全州財政系統按照州十二屆人大五次會(huì )議有關(guān)決議以及州人大常委會(huì )的審查意見(jiàn)，深化財稅體制改革，充分發(fā)揮財政職能作用，支持全州經(jīng)濟社會(huì )平穩健康發(fā)展。
1.主動(dòng)接受人大代表和政協(xié)委員監督指導，認真落實(shí)審計整改要求。一是認真辦理人大代表建議3件、政協(xié)委員提案2件，反饋滿(mǎn)意率達到100%。二是認真落實(shí)州人大常委會(huì )《關(guān)于<州人民政府關(guān)于甘孜州2020年州級決算和2021年1至6月財政預算執行情況報告>的審議意見(jiàn)》，及時(shí)將貫徹落實(shí)情況報送州人大常委會(huì )。三是認真整改《州審計局關(guān)于州本級2020年度財政預算執行及決算草案編制情況的審計報告》中提出的問(wèn)題，對16個(gè)問(wèn)題已全面完成整改。
2.狠抓收支運行管理。一是狠抓收入執行。強化部門(mén)間、上下級間協(xié)調配合，做好分析預測和統籌調度，加強重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、區域稅收管控，積極配合稅務(wù)部門(mén)和非稅收入執收部門(mén)抓好收入征管。二是狠抓支出執行。面對前所未有的收支壓力，采取約談通報等強有力的工作措施，建立財政預算收支“紅黑榜”機制，積極發(fā)揮“兩書(shū)一函”作用，不斷加強收支預算執行管理。按照《甘孜州州級部門(mén)項目支出預算執行進(jìn)度考核辦法》和《甘孜州縣（市）財政管理工作考核辦法》等工作機制，對州級部門(mén)和縣（市）支出進(jìn)度實(shí)施常態(tài)通報考核。采取“一對一”發(fā)點(diǎn)球的方式對7個(gè)州級部門(mén)和11個(gè)縣（市）進(jìn)行提醒敦促，對支出進(jìn)度最低的縣進(jìn)行了約談，督促加快支出進(jìn)度。
3.有力保障重點(diǎn)支出。一是積極落實(shí)“三保”支出主體責任。堅持“三保”支出優(yōu)先順序，落實(shí)“三保”支出“全鏈條、全流程、封閉式”預算管理機制，確保預算編制不留缺口，資金及時(shí)足額撥付到位。嚴格落實(shí)工資、鄉村振興、基本民生專(zhuān)戶(hù)管理，強化了“三保”支出資金保障。二是貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”思想。持續壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，全州共計壓減一般性支出1.16億元，壓減支出統籌用于保障各項重點(diǎn)支出。三是積極盤(pán)活財政存量資金。全州盤(pán)活財政存量資金145.11億元，盤(pán)活率97.49%。四是切實(shí)保障和改善民生。不斷完善民生政策體系、持續加大民生投入，我州省30件民生實(shí)事、州30件民生實(shí)事預算安排32.95億元，預算下達42.66億元，下達率129.46%。實(shí)際撥付34.34億元,資金撥付占預算安排比重104.22%。五是強化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持。今年兌現財政獎補資金1.5億元，助推“六大戰略”、“三創(chuàng )聯(lián)動(dòng)”、縣域經(jīng)濟發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展。籌集資金1.44億元，采取“政銀擔”或“政銀”模式，支持探索建立以縣為主、省州適當補助、縣域封閉運行的鄉村振興農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險補償金制度。同時(shí)積極安排資金用于保障疫情防控、森林草原防滅火和環(huán)保督查等工作。
4.縱深推進(jìn)財政改革。一是推進(jìn)事權和支出責任劃分。根據《甘孜州基本公共服務(wù)領(lǐng)域州與縣（市）共同財政事權與支出責任劃分改革實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確了教育、科技等領(lǐng)域的州與縣（市）事權與支出責任劃分改革方案。二是積極推進(jìn)財政電子票據管理改革試點(diǎn)。已有127個(gè)單位使用財政電子票據。三是持續推進(jìn)“一卡通”專(zhuān)項治理工作。完成甘孜州“一卡通”州、縣兩級陽(yáng)光審批系統建設，截至目前，全州通過(guò)“一卡通”陽(yáng)光監管平臺發(fā)放補貼項目數量112個(gè)，發(fā)放金額61.67億元，惠及43.77萬(wàn)人。四是加快推進(jìn)預算管理一體化建設。按照財政廳統一部署和工作要求，組建專(zhuān)班、強化協(xié)調，積極構建“預算制度+信息技術(shù)”的管理機制。截至目前，州本級、康定市和爐霍縣三個(gè)試點(diǎn)地區均已完成正式上線(xiàn)；全州已在預算管理一體化平臺中開(kāi)始編制2022年預算。五是常態(tài)化推進(jìn)村級代理記賬、村級資產(chǎn)清理、寺廟財稅監管等改革創(chuàng )新工作。村集體資產(chǎn)、資源和資金實(shí)行了臺賬管理，動(dòng)態(tài)更新，截至目前，全州村社實(shí)有資產(chǎn)總額達到119.49億元。六是強化預算績(jì)效管理。按照“建立制度、夯實(shí)基礎、加快推進(jìn)、有所突破”的思路,大力推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。啟動(dòng)州級部門(mén)預算績(jì)效預算編制、實(shí)施績(jì)效監控，并通過(guò)將州級部門(mén)預算績(jì)效納入目標考核、績(jì)效評價(jià)結果與預算編制掛鉤等措施，建立了由事前績(jì)效評審、事中績(jì)效跟蹤、事后績(jì)效評價(jià)構成的全過(guò)程績(jì)效預算管理機制。
5.積極防范財政風(fēng)險。一是強化政府債務(wù)管理,截至2021年底，全州政府債務(wù)余額120.99億元，嚴格控制在財政廳核定我州政府債務(wù)限額129.56億元以?xún)龋輦鶆?wù)率為21%。二是強化財政監督檢查。先后開(kāi)展了行政事業(yè)單位內部控制管理檢查、嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查和部門(mén)閑置封存物資清理排查、財政預決算信息公開(kāi)專(zhuān)項檢查等監管工作，針對檢查發(fā)現的問(wèn)題，分類(lèi)印發(fā)整改通知書(shū)和提醒督促函。
（三）近五年財政改革發(fā)展成效
五年來(lái)，全州各級各部門(mén)按照中央、省和州委、州政府決策部署，全面踐行新發(fā)展理念，抓收支強實(shí)力、保民生促發(fā)展、推改革優(yōu)管理，圓滿(mǎn)完成了各項目標任務(wù)，開(kāi)創(chuàng )了全州財政事業(yè)發(fā)展新局面。
一是財政收支邁上新臺階。五年來(lái)，全州地方一般公共預算收入實(shí)現穩定增長(cháng)，2019年、2020年、2021年分別突破35億元、40億元和45億元關(guān)口，2021年達到46.14億元，年均增長(cháng)7.4%。一般公共預算支出規模持續壯大，2018-2021年連續四年支出規模突破400億元，2020年突破450億元。
二是民生保障達到新水平。堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想，持續完善民生投入機制。五年來(lái)，全州一般公共預算民生支出累計達到1474億元，民生支出占比由2016年的57.81%提高至2021年的69.28%，年均增長(cháng)3.69%。五年來(lái)累計投入資金606.29億元支持脫貧攻堅和鄉村振興，實(shí)現18個(gè)縣（市）全部摘帽、1212個(gè)村全部退出、22.55萬(wàn)建檔立卡貧困人口全部脫貧。
三是支持發(fā)展取得新成效。堅持實(shí)施積極的財政政策，五年來(lái)，累計投入279億元支持全州產(chǎn)業(yè)和基礎設施建設。積極落實(shí)減稅降費政策，五年累計減免稅費44.56億元，實(shí)現各行業(yè)稅負只減不增。
四是財稅改革實(shí)現新突破。全面深化財稅體制改革，5大類(lèi)18項73個(gè)小項改革任務(wù)全面完成。制定了基本公共服務(wù)、教育、科技等領(lǐng)域州以下財政事權與支出責任劃分改革方案。健全全口徑政府預算體系，實(shí)施中期財政規劃管理，全面實(shí)施預算績(jì)效管理，構建預算公開(kāi)標準化體系，全面規范、公開(kāi)透明的現代預算制度框架基本建立。進(jìn)一步完善稅收分配制度，完成州與縣（市）環(huán)境保護稅、耕地占用稅、水資源稅等稅收分配制度。積極推進(jìn)預算管理一體化工作，推進(jìn)預算管理標準化、規范化、科學(xué)化。進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，切實(shí)推進(jìn)法治財政建設，公平公正、規范統一的財稅秩序更加健全。
二、2022年財政預算草案
根據州委確定的2022年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展預期目標和重點(diǎn)任務(wù)，按照從嚴從緊編制預算的總體要求和“兩上兩下”的編制程序，收入預算安排實(shí)事求是、積極穩妥；支出預算安排堅持“保運轉、保民生、保重點(diǎn)、保穩定、優(yōu)結構、防風(fēng)險”的要求，堅持“統籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節約”的原則，足額保障基本支出，優(yōu)先安排基本民生支出，從嚴從緊控制一般性支出，盡力保障州委、州政府確定的各項重點(diǎn)支出。
（一）全州財政預算草案
在綜合考慮宏觀(guān)經(jīng)濟下行，減稅降費、疫情對經(jīng)濟的影響及國家出臺的刺激經(jīng)濟復蘇政策等因素的基礎上，結合川藏鐵路、瀘石高速、雅葉高速等重點(diǎn)項目開(kāi)工等積極增收因素，以及2022年GDP預安排情況和“十四五”財政收入預期目標，2022年全州地方一般公共預算收入安排為500584萬(wàn)元，增長(cháng)8.5%。加上中央、省對我州的稅收返還和財力性轉移支付補助1274141萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金50322萬(wàn)元、從國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入資金3417萬(wàn)元；扣除上繳省支出24720萬(wàn)元后，收入總量為1803744萬(wàn)元。在此基礎上，加上省提前通知的其他一般性轉移支付補助167194萬(wàn)元、上年結余124018萬(wàn)元后，收入總量達到2094956萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州一般公共預算支出預算為2094956萬(wàn)元。
全州政府性基金收入為70691萬(wàn)元，加上上年結余30201萬(wàn)元，收入總量為100892萬(wàn)元。按照收支平衡和對應安排原則，全州政府性基金支出為100892萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)和雅康高速過(guò)境段建設等支出。
全州國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算為10229萬(wàn)元，加上上年結余資金1489萬(wàn)元，收入總量為11718萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算為11718萬(wàn)元，其中調入一般公共預算3417元，主要用于國有企業(yè)資本金注入。
全州社會(huì )保險基金收入預算為239530萬(wàn)元，加上上年結余資金482157萬(wàn)元，收入總量為721687萬(wàn)元。按照現行社會(huì )保險支出政策，全州社會(huì )保險基金支出預算為171566萬(wàn)元，結余資金為550121萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：全州2022年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算、社會(huì )保險基金預算草案是根據2021年全州預算執行情況和2022年收支政策進(jìn)行的代編預算。待各縣（市）預算編制完成并經(jīng)本級人代會(huì )批準后，屆時(shí)再將匯總情況報州人大常委會(huì )備案。
（二）州級財政預算草案
1.一般公共預算。
（1）收入預算。
結合州級稅源實(shí)際以及非稅收入情況，州級（含海管局，下同）2022年一般公共預算收入安排為149517萬(wàn)元（州本級143977萬(wàn)元、海管局5540萬(wàn)元），增長(cháng)8.5%。加上中央、省稅收返還和財力性轉移支付補助205415萬(wàn)元（州本級203639萬(wàn)元、海管局1776萬(wàn)元）、環(huán)保系統基數上劃收入5136萬(wàn)元、從國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入1300萬(wàn)元、動(dòng)用預算穩定調節基金35409萬(wàn)元（州本級35306萬(wàn)元、海管局103萬(wàn)元）；扣除上繳省支出2301萬(wàn)元后（州本級2283萬(wàn)元、海管局18萬(wàn)元），可安排財力為394476萬(wàn)元（州本級387075萬(wàn)元、海管局7401萬(wàn)元）。
（2）支出預算。
按照收支平衡的原則，安排支出394476萬(wàn)元（州本級387075萬(wàn)元、海管局7401萬(wàn)元），其中：
安排基本支出252994萬(wàn)元（州本級247168萬(wàn)元、海管局5826萬(wàn)元）。其中：個(gè)人性支出227008萬(wàn)元（州本級221668萬(wàn)元、海管局5340萬(wàn)元），部門(mén)公用支出25986萬(wàn)元（州本級25500萬(wàn)元、海管局486萬(wàn)元）。主要用于人員工資、津補貼、績(jì)效、社會(huì )保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金缺口財政補助和部門(mén)運轉支出等。
安排部門(mén)專(zhuān)項支出36605萬(wàn)元（州本級36413萬(wàn)元、海管局192萬(wàn)元）。主要用于部門(mén)開(kāi)展上級部門(mén)、黨委政府安排部署的特定工作任務(wù)、海螺溝旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)和門(mén)票站工作經(jīng)費所需支出。
安排民生支出23968萬(wàn)元（州本級23183萬(wàn)元、海管局785萬(wàn)元）。主要用于支持教育發(fā)展，提升社會(huì )保障水平，支持農業(yè)農村發(fā)展，強化衛生計生保障等方面支出。其中：教育方面1232萬(wàn)元（州本級1128萬(wàn)元、海管局104萬(wàn)元）、社會(huì )保障和就業(yè)方面2918萬(wàn)元（州本級2734萬(wàn)元、海管局184萬(wàn)元）、醫療衛生方面2551萬(wàn)元、農業(yè)方面16878萬(wàn)元（州本級16480萬(wàn)元、海管局398萬(wàn)元。含州級財政鄉村振興銜接資金3500萬(wàn)元，其中州本級3300萬(wàn)元，海管局200萬(wàn)元）、文化方面120萬(wàn)元、科技方面269萬(wàn)元（州本級170萬(wàn)元、海管局99萬(wàn)元）。
安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出18410萬(wàn)元（州本級18310萬(wàn)元、海管局100萬(wàn)元）。主要用于財政獎補、甘眉工業(yè)園區企業(yè)獎補、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、牦牛優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設和礦產(chǎn)業(yè)等方面支出。
安排支持基礎設施建設支出7600萬(wàn)元。主要用于專(zhuān)項規劃、康定機場(chǎng)集團航線(xiàn)補貼和政府財政投資評審等方面支出。
安排地方政府債務(wù)還本付息支出10355萬(wàn)元。主要用于州級2022年債務(wù)還本1000萬(wàn)元，地方政府債務(wù)付息9355萬(wàn)元。
安排州委州政府其他各項重點(diǎn)工作支出40046萬(wàn)元。主要用于住房公積金增值收益計提公共租賃住房資金對應安排的支出、易地購買(mǎi)耕地占補平衡指標經(jīng)費、海螺溝景區管理局定額補助、全州智能交通建設經(jīng)費、康巴英才雄鷹計劃專(zhuān)項資金、政務(wù)信息系統整合共享建設服務(wù)項目經(jīng)費、州委州政府重大活動(dòng)經(jīng)費、應急管理專(zhuān)業(yè)隊伍經(jīng)費（原消防事業(yè)費）、城市更新專(zhuān)項資金、春節慰問(wèn)經(jīng)費、公安能力建設提升等方面。
安排總預備費4498萬(wàn)元（州本級4000萬(wàn)元、海管局498萬(wàn)元），主要用于預算執行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見(jiàn)的開(kāi)支。
省財政提前通知其他一般性轉移支付補助20873萬(wàn)元（州本級20386萬(wàn)元、海螺溝487萬(wàn)元），主要安排用于農田建設等方面支出。
州級上年結余資金47775萬(wàn)元（州本級44373萬(wàn)元、海螺溝3402萬(wàn)元），主要用于交通建設、政法基礎設施建設、教育現代化推進(jìn)工程、水生態(tài)治理、災害防治、應急管理、航線(xiàn)補貼等方面。
按規定動(dòng)用預算穩定調節基金35409萬(wàn)元（州本級35306萬(wàn)元、海管局103萬(wàn)元）安排2022年支出后，州級預算穩定調節基金余額為26338萬(wàn)元（州本級25298萬(wàn)元、海管局1040萬(wàn)元）。
2.政府性基金預算。
州級政府性基金收入預算為25000萬(wàn)元（州本級25000萬(wàn)元）。加上上年結余資金3206萬(wàn)元（州本級3157萬(wàn)元、海管局49萬(wàn)元），收入總量為28206萬(wàn)元。按照收支平衡和對應安排原則，州級政府性基金支出為28206萬(wàn)元（州本級28157萬(wàn)元、海管局49萬(wàn)元），主要用于雅康高速康定過(guò)境段建設和土地開(kāi)發(fā)等支出。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算。
州級國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算為4335萬(wàn)元，加上上年結余資金1474萬(wàn)元，收入總量為5809萬(wàn)元。按照收支平衡原則，州級國有資本經(jīng)營(yíng)支出預算為5809萬(wàn)元（其中調入公共預算1300萬(wàn)元）。主要用于國有企業(yè)資本金注入和調入一般公共預算支出。
4.社會(huì )保險基金預算。
州級社會(huì )保險基金收入預算為209387萬(wàn)元，加上上年結余資金403186萬(wàn)元，收入總量為612573萬(wàn)元。按照現行社會(huì )保險支出政策，州級社會(huì )保險基金支出預算為153367萬(wàn)元，結余資金為459207萬(wàn)元。主要用于按時(shí)足額兌現各項社會(huì )保險待遇，提高州級醫療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險待遇水平。
以上州級財政預算草案，請予審查批準。州級86個(gè)部門(mén)2022年的部門(mén)預算和項目預算績(jì)效目標（草案）已全部報送大會(huì )，請予審查。
三、2022年財政改革與管理工作
2022年，全州財政系統將高舉中國特色社會(huì )主義偉大旗幟，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的治藏方略和省委涉藏工作部署，切實(shí)落實(shí)州第十二次黨代會(huì )精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，堅持穩字當頭、穩中求進(jìn)工作總基調，堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線(xiàn)，落實(shí)好積極的財政政策，扎實(shí)做好“六穩”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，抓好財政收支預算執行，持續保障和改善民生，推進(jìn)實(shí)施鄉村振興戰略，支持民營(yíng)經(jīng)濟健康發(fā)展，深化財稅體制改革，提高財政預算績(jì)效管理水平，促進(jìn)全州經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
（一）落實(shí)積極的財政政策，支持經(jīng)濟穩定增長(cháng)
承接落實(shí)國家減稅降費政策，深化供給側結構性改革，大力培植財源、涵養稅源，夯實(shí)增收基礎。全面落實(shí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟健康發(fā)展18條政策舉措，聚焦民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節，切實(shí)做好財政資金和政策保障，提升財政服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟效率。進(jìn)一步轉變財政支持發(fā)展方式，強化獎補資金管理，提高資金使用績(jì)效。積極穩妥推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)、融資擔保體系建設等工作，在更廣泛的領(lǐng)域撬動(dòng)更大規模的社會(huì )資本加入我州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的行列，減輕財政壓力。
（二）緊扣財政年度收支任務(wù)，加強預算執行管理
圍繞年度收入預期目標，依法依規組織收入，加大稅收征繳稽查力度，杜絕違紀違規行為，維護正常的稅收征管秩序。加強支出執行管理，著(zhù)力優(yōu)化財政支出結構，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費和行政運行經(jīng)費等一般性支出，集中財力統籌用于經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節。加大監督檢查力度，嚴明財經(jīng)紀律。
（三）深入推進(jìn)財政改革，建立現代財政制度
推進(jìn)建立現代財稅體制，進(jìn)一步對接落實(shí)國家、省財稅改革政策，深化全州財稅體制改革，認真研究財政事權和支出責任劃分改革，推進(jìn)構建權責清晰、財力協(xié)調、區域均衡的地方財政關(guān)系，促進(jìn)財政事權、支出責任與財力相適應。深化預算管理制度改革，加強預算支出與各類(lèi)存量資源的有機銜接，提高預算完整性和財政統籌能力；落實(shí)部門(mén)和單位預算管理主體責任；推進(jìn)財政支出標準化，加快支出標準體系建設；加強項目支出管理，健全項目入庫評審機制和項目滾動(dòng)管理機制；加強財政信息化建設，切實(shí)推進(jìn)預算管理一體化工作，以信息化推進(jìn)預算管理現代化；加強中期財政規劃管理；深入推進(jìn)預算信息公開(kāi)。
（四）大力實(shí)施鄉村振興，推進(jìn)脫貧攻堅鞏固提升
緊緊圍繞鄉村振興戰略，深入推進(jìn)脫貧攻堅鞏固提升。將涉農資金統籌整合作為深化財稅體制改革和政府投資體制改革的重要內容，加大對上匯報和對接力度，力爭上級在政策和資金方面給予我州支持，優(yōu)化財政支農投入供給，切實(shí)提升支農政策效果和涉農資金使用效益。加快構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸擔保體系建設，引導金融資源投向農業(yè)農村，不斷化解我州農業(yè)發(fā)展“融資難、融資貴”的問(wèn)題。進(jìn)一步加強財政支農資金管理，通過(guò)績(jì)效評價(jià)、財政監督、審計檢查、紀委監察等多種有效手段，加強對支農資金使用監管，嚴厲查處違法違規違紀問(wèn)題，確保財政支農資金用于鄉村振興最急需、最迫切、最關(guān)鍵的領(lǐng)域和環(huán)節。
（五）更加注重結果導向，健全預算績(jì)效管理制度
認真貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《四川省關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，以及《甘孜州全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作實(shí)施方案》，以《甘孜州州級預算績(jì)效目標管理辦法》為基礎，建立健全我州預算績(jì)效管理制度體系，落實(shí)主體責任，促進(jìn)績(jì)效管理與預算編制、執行、監督有機融合。積極運用成本效益分析等方法開(kāi)展預算項目事前績(jì)效評估，深入實(shí)施績(jì)效運行監控，健全績(jì)效評價(jià)工作機制；加強績(jì)效結果運用，堅持“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，將績(jì)效結果與完善政策、預算安排有機銜接；加大績(jì)效信息公開(kāi)力度；夯實(shí)預算績(jì)效管理基礎，健全分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。
（六）強化地方政府債務(wù)管理，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險
嚴格執行地方政府債務(wù)限額管理和預算管理制度，強化地方政府專(zhuān)項債券管理，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監測和風(fēng)險評估預警機制，加強風(fēng)險評估預警結果運用，推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開(kāi)；按照國家統一部署，研究建立地方政府債務(wù)管理機制。
各位代表，做好2022年財政改革發(fā)展工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在州委的堅強領(lǐng)導下，在州人大常委會(huì )的法律監督下，在州政協(xié)的支持幫助下，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，堅持新發(fā)展理念，全面貫徹大會(huì )決議，認真辦理和落實(shí)人大代表議案建議，充分發(fā)揮財政職能作用，為加快建設團結富裕和諧美麗社會(huì )主義現代化新甘孜做出新的貢獻！
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