——在州十一屆人大四次會(huì )議上
州財政局局長(cháng) 格絨
（2015年1月23日）
一、關(guān)于2014年財政預算執行
各位代表：
我受州人民政府的委托，向大會(huì )報告甘孜州2014年財政預算執行情況和2015年財政預算草案，請予審查，并請各位州政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
2014年，在省委、省政府和州委的堅強領(lǐng)導下，在州人大和州政協(xié)的監督指導下，全州各級各部門(mén)深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆四中全會(huì )和州委十屆五次全會(huì )精神，牢牢把握“科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展、底部突圍”的工作基調，深入實(shí)施“生態(tài)立州、產(chǎn)業(yè)強州、科教興州、依法治州、和善安州”發(fā)展戰略，全州經(jīng)濟社會(huì )持續穩定發(fā)展。在此基礎上，全州財政運行總體平穩，財政收支預算完成較好。
（一）公共財政預算執行情況
收入執行情況。全州各級積極應對宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)、財稅政策調整和自然災害等不利影響，依法組織財政收入，地方公共財政收入實(shí)現275,481萬(wàn)元，完成預算的110.19%，同比增長(cháng)（下同）24.52%。其中：州級公共財政收入實(shí)現92,441萬(wàn)元，完成預算的138.12%，增長(cháng)56.07%。收入繼續保持快速增長(cháng)，增幅較上年提高21.93個(gè)百分點(diǎn)，圓滿(mǎn)完成了年初目標任務(wù)。
支出執行情況。面對巨大的增支壓力，全州各級繼續加大資金統籌力度，調整優(yōu)化支出結構，全力保障州委、州政府重大決策部署實(shí)施。全州公共財政支出實(shí)現2,894,958萬(wàn)元，增長(cháng)5.15%。其中：州級公共財政支出實(shí)現906,697萬(wàn)元，下降1.86%。支出結構持續改善，全州民生保障支出1,390,190萬(wàn)元，占公共財政支出的比重為48.02%，提高2.53個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎設施建設支出863,154萬(wàn)元，占公共財政支出的比重為29.82%，提高0.11個(gè)百分點(diǎn)；行政成本支出641,614萬(wàn)元，占公共財政支出的比重為22.16％，降低2.65個(gè)百分點(diǎn)。農業(yè)、教育、科技支出的增長(cháng)符合相關(guān)法律的要求。
平衡情況。全州地方公共財政收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金、接受其他地區援助資金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為3,053,584萬(wàn)元。收入總量減去當年支出、上繳省支出、償還地方政府債券、安排預算穩定調節基金等支出2,903,555萬(wàn)元后，全州結余資金150,029萬(wàn)元，其中：因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用的結余資金148,158萬(wàn)元。州級公共財政收入加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金、地方政府債券資金、調入資金等收入后，可供安排的收入總量為996,900萬(wàn)元。收入總量減去當年支出、上繳中央支出、償還地方政府債券、安排預算穩定調節基金等支出913,094萬(wàn)元后，州級結余資金83,806萬(wàn)元，其中：因項目跨年實(shí)施需要結轉下年繼續使用的結余資金83,462萬(wàn)元。2014年全州和州級實(shí)現了收支平衡。
需要特別報告的是：州級公共財政收入與年初預算相比，實(shí)現超收25,511萬(wàn)元，主要用于：安排州級預算穩定調節基金5,000萬(wàn)元；安排非稅收入成本性支出3,236萬(wàn)元；安排年初預算缺口項目6,188萬(wàn)元；安排沖銷(xiāo)歷年掛賬2,009萬(wàn)元；結余9,078萬(wàn)元，結轉明年安排用于州委、州政府重點(diǎn)支出。州級公共財政年初預算安排預備費2,000萬(wàn)元，主要用于：康定縣暴雨洪澇災害應急救災資金50萬(wàn)元；丹巴縣暴雨洪澇災害應急救災資金100萬(wàn)元；瀘定縣應急民兵參加“4.20”廬山地震救災經(jīng)費50萬(wàn)元；交通運輸局應急救援物資儲備經(jīng)費80萬(wàn)元；康定“11·22”地震應急救災資金725萬(wàn)元；調整安排規劃經(jīng)費405萬(wàn)元和新增人員經(jīng)費590萬(wàn)元。州級新增財力性轉移支付32,892萬(wàn)元，主要用于以下方面：“六大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展資金11,750萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設2,799萬(wàn)元；公路護欄建設6,100萬(wàn)元；調整藏區津貼補貼支出4,748萬(wàn)元；新增個(gè)人性支出3,354萬(wàn)元；民生支出2,412萬(wàn)元；部門(mén)新增工作專(zhuān)項經(jīng)費1,729萬(wàn)元。
（二）政府性基金預算執行情況
全州政府性基金收入實(shí)現40,259萬(wàn)元，加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金等收入后，可供安排的收入總量為115,185萬(wàn)元。收入總量減去當年支出76,881萬(wàn)元后，全州結余資金38,304萬(wàn)元。
州級政府性基金收入實(shí)現10,940萬(wàn)元，加上中央、省轉移支付補助、上年結余資金等收入后，可供安排的收入總量為40,574萬(wàn)元。收入總量減去當年支出12,977萬(wàn)元，州級結余資金27,597萬(wàn)元。
（三）全州公共財政重點(diǎn)項目支出情況
按照州委決策部署，全州各級大力優(yōu)化支出結構，集中財力保障重點(diǎn)，努力提升支出績(jì)效，為穩增長(cháng)、調結構、惠民生提供了有力保障。
一是積極支持三化聯(lián)動(dòng)。堅持以全域旅游統領(lǐng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，大力支持以旅促城、以城促旅、農旅結合的聯(lián)動(dòng)發(fā)展之路，積極推進(jìn)全域旅游化、新型城鎮化、農牧業(yè)現代化。投入資金15,735萬(wàn)元，以提升旅游基礎設施建設為重點(diǎn)，促進(jìn)全域旅游化統籌推進(jìn)。支持稻城亞丁創(chuàng )建省級、海螺溝創(chuàng )建國家級旅游示范區；實(shí)施鄉村旅游提升行動(dòng)計劃；積極支持文旅投資發(fā)展有限責任公司；全域旅游發(fā)展的軟硬件設施日臻完善，旅游業(yè)快速發(fā)展。投入資金235,800萬(wàn)元，以提升城鎮化水平為重點(diǎn)，促進(jìn)新型城鎮化加快推進(jìn)。支持15個(gè)城市新區、13個(gè)重點(diǎn)集鎮、4個(gè)省級“百鎮試點(diǎn)”鎮建設，啟動(dòng)45個(gè)“美麗鄉村”示范村莊創(chuàng )建工作，市政服務(wù)功能逐步完善，城鄉村面貌改善明顯，城鎮化水平穩步提升。投入資金399,195萬(wàn)元，以夯實(shí)農業(yè)基礎、落實(shí)惠農政策為重點(diǎn)，促進(jìn)農牧業(yè)現代化穩步推進(jìn)。支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、農田水利等項目實(shí)施，夯實(shí)農業(yè)生產(chǎn)基礎；積極調整農業(yè)生產(chǎn)結構，推動(dòng)科技支撐體系建設，支持專(zhuān)合組織發(fā)展，促進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)；完善“一事一議”財政獎補機制，推進(jìn)農村公共服務(wù)運行維護機制建設試點(diǎn)，支持新村建設，促進(jìn)產(chǎn)村相融；全面落實(shí)政策性農業(yè)保險、糧食直接補貼、農機購置補貼等財政補助政策，推動(dòng)農民增收上臺階。
二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。投入資金10,189萬(wàn)元，新建、改（擴）建14余所幼兒園；建設17所學(xué)校教師周轉宿舍；改造10所初中校舍。實(shí)施民族地區幼兒園保教費減免資助政策，學(xué)前教育資源不足和資源配置不均的問(wèn)題得到有效緩解。投入資金237,449萬(wàn)元，推進(jìn)城鄉義務(wù)教育“三免一補”全覆蓋，全面落實(shí)義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養改善計劃、高海拔民族地區義教學(xué)校取暖補助、農民工隨遷子女城市入學(xué)等助學(xué)政策，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動(dòng)實(shí)現教育公平。投入資金10,847萬(wàn)元，支持州內職業(yè)教育發(fā)展。
三是健全社會(huì )保障體系。投入資金235,663萬(wàn)元，健全完善以基本養老、救助救濟、就業(yè)創(chuàng )業(yè)為重點(diǎn)的社會(huì )保障體系，城鄉居民的支付能力繼續提升，切身感受更加安全的社會(huì )保障。推進(jìn)新型農村社會(huì )養老保險和城鎮居民社會(huì )養老保險制度合并，建立統一的城鄉居民基本養老保險制度，連續十年提高企業(yè)退休人員基本養老金水平。落實(shí)救助救濟政策，提高對農村低保、農村五保、城市三無(wú)人員等困難群眾的扶助政策標準，大力實(shí)施民族地區城鄉“三無(wú)”人員、“五保”對象和孤兒集中供養全覆蓋和社會(huì )養老服務(wù)體系建設，實(shí)施貧困重度殘疾人護理補貼制度。加大對城鄉新成長(cháng)就業(yè)人員、就業(yè)困難人員和高校畢業(yè)生、返鄉農民工、退役士兵等就業(yè)重點(diǎn)群體的幫扶力度，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng )業(yè)機會(huì )公平。投入資金3,191萬(wàn)元，落實(shí)州級911戶(hù)干部職工“安心工程”補助。
四是完善醫療衛生體系。投入資金182,599萬(wàn)元，繼續推進(jìn)以“全民醫保”建設、醫療衛生機構改革、基本公共衛生服務(wù)均等化為重點(diǎn)的醫藥衛生體制改革，為廣大人民群眾撐起更加可靠的健康“保護傘”。建設標準化鄉（鎮）衛生院84所，標準化衛生室706個(gè)；建立健全“全民醫保”體系，城鄉居民基本醫療保險財政補助標準由年人均280元提高至320元，城鄉居民大病保險籌資標準由年人均15元提高至25元，加大對困難群眾重特大疾病醫療救助力度，有效緩解了因病致貧、因病返貧的問(wèn)題；有序推進(jìn)公立醫院和基層醫療衛生機構改革，全面取消縣級公立醫院藥品加成，基層醫療衛生機構嚴格執行零差率銷(xiāo)售規定，切實(shí)減輕群眾醫藥費負擔；繼續為城鄉居民免費提供健康檔案、慢病管理等十一類(lèi)基本公共衛生服務(wù)，開(kāi)展艾滋病、結核病、包蟲(chóng)病等重大疾病防控，重點(diǎn)實(shí)施農村婦女宮頸癌和乳腺癌免費檢查、貧困白內障患者復明等七類(lèi)重大公共衛生項目，城鄉基本公共衛生服務(wù)均等化水平明顯提高。
五是改善城鄉住房條件。投入資金129,810萬(wàn)元，著(zhù)力改善城鄉居民住房條件，開(kāi)工建設保障性住房4,624套，改造城市棚戶(hù)區5,076戶(hù)，建設公租房2,854套，實(shí)施藏區新居建設11,999戶(hù)，實(shí)施彝家新寨建設1,605戶(hù)，廣大城鄉困難家庭住上了放心房。
六是促進(jìn)文化繁榮發(fā)展。投入資金53,319萬(wàn)元，著(zhù)力推進(jìn)公共文化服務(wù)均等化，促進(jìn)文體事業(yè)全面發(fā)展。支持366家博物館、紀念館、圖書(shū)館、文化館（站）等公益性文化設施免費開(kāi)放，政府公共產(chǎn)品供給更加豐富。支持體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)體育基礎設施建設，支持體育場(chǎng)館免費開(kāi)放，廣大群眾鍛煉身體的環(huán)境條件繼續改善。支持廣播影視事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)州縣廣播電視農牧區無(wú)線(xiàn)覆蓋工程。與此同時(shí)，支持重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，提升文化企業(yè)內生動(dòng)力，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級。
七是加強基礎設施建設。投入資金805,443萬(wàn)元，重點(diǎn)支持交通、水利、地災等基礎條件改善，努力緩解經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展瓶頸。支持改造國省干線(xiàn)，加快建設高速公路和農村公路，推進(jìn)化解政府還貸二級公路債務(wù),交通基礎設施改善明顯。推進(jìn)中小河流整治，建設實(shí)施5個(gè)大中型水利工程，為飲水安全、農業(yè)灌溉、洪災防治夯實(shí)了基礎。支持治理重大地質(zhì)災害，完善地質(zhì)災害群防群治體系，人民群眾的生命財產(chǎn)安全得到保障。
八是確保推進(jìn)群眾工作。在投入資金1,900萬(wàn)元確保“同心同向”、“愛(ài)心幫扶”、“宣傳教育”、“共建共創(chuàng )”等工作順利開(kāi)展的同時(shí)，投入資金333,983萬(wàn)元，全力保障幸福工程“十大行動(dòng)”的順利推進(jìn)。
九是全力保障搶險救災。面對康定“11·22”重大地震和康定、瀘定暴雨洪澇災害、丹巴東谷泥石流等重大自然災害，千方百計籌集資金，全力保障搶險救災。積極籌措資金10,678萬(wàn)元，全力支持災區搶險救災和應急安置，切實(shí)保障救援工作和物資發(fā)放，及時(shí)兌現災區群眾過(guò)渡安置期生活救助資金，全力確保受災群眾安全溫暖過(guò)冬。
需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財政投入統計中，部分項目存在歸類(lèi)口徑交叉。同時(shí)，全州和州級財政預算執行情況為2014年12月31日快報統計數據，在完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后將會(huì )有一些變化，屆時(shí)再向州人大常委會(huì )報告。
（四）落實(shí)代表委員審議意見(jiàn)情況
2014年，州政府全面貫徹落實(shí)州人大及其常委會(huì )關(guān)于財政預（決）算草案、預算執行情況的審查意見(jiàn)，認真辦理人大代表建議1件、政協(xié)委員提案10件，反饋滿(mǎn)意率達到100%。在此基礎上，針對代表（委員）普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題和提出的意見(jiàn)建議，廣泛開(kāi)展調查研究，健全完善制度措施，全面深化管理改革，財政管理績(jì)效不斷提升。
一是狠抓收入征管。及時(shí)分解下達目標任務(wù)，強化各縣政府責任。加強收入執行分析，及時(shí)組織召開(kāi)執行分析會(huì )，研判經(jīng)濟發(fā)展形勢，提出階段性工作重點(diǎn)和主要措施，為組織收入奠定堅實(shí)的基礎。針對收入征管中存在的問(wèn)題，州人民政府下發(fā)了《關(guān)于加快財政收入預算執行的通知》，督促各縣加快項目推進(jìn)，加強收入征管，確保圓滿(mǎn)完成年初人代會(huì )確定的收入任務(wù)。
二是著(zhù)力推進(jìn)財稅體制改革。推動(dòng)構建全口徑預算體系，在做好公共財政預算、政府性基金預算報人代會(huì )審議的同時(shí)，推動(dòng)國有資本經(jīng)營(yíng)預算和社會(huì )保險基金預算編制試點(diǎn)。全面落實(shí)企業(yè)所得稅分享體制改革，下劃縣級企業(yè)所得所1,500多萬(wàn)元，切實(shí)增強縣級保障能力。深入實(shí)施支出績(jì)效評價(jià)，州縣項目支出績(jì)效評價(jià)工作全面推進(jìn)，評價(jià)項目總數達214個(gè)。全面開(kāi)展預算執行中期評估，州級預算執行中期評估覆蓋84個(gè)一級預算單位、71個(gè)二級預算單位所有項目資金。加強縣級財政運行績(jì)效考核，將各縣基本保障、公共保障、支出進(jìn)度、法定支出、支出績(jì)效等支出預算執行管理工作納入績(jì)效考核，給予13個(gè)縣運行績(jì)效考核獎勵資金760萬(wàn)元。建立預算穩定調節基金管理制度，切實(shí)防范財政運行風(fēng)險。
三是嚴格控制一般性支出。認真貫徹落實(shí)《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，努力降低行政成本，全州壓縮“三公”經(jīng)費2,315萬(wàn)元，其中：州本級壓縮“三公”經(jīng)費929萬(wàn)元。在此基礎上，研究完善“三公”經(jīng)費管理辦法，制定出臺差旅費、接待費、會(huì )議費、因公出國（境）經(jīng)費、培訓費管理辦法，推進(jìn)建立“三公”經(jīng)費控制長(cháng)效機制。
四是加大專(zhuān)項資金整合力度。取消執行到期、功能模糊、績(jì)效不高的項目，歸并用途趨同、投向重復、規模較小的項目，州級年初專(zhuān)項預算項目個(gè)數較上年壓縮20.08%，整合各類(lèi)專(zhuān)項經(jīng)費2,900多萬(wàn)元，安排用于“百千萬(wàn)康巴英才工程”、全州規劃經(jīng)費、城鄉“三無(wú)”人員、“五保”對象、孤兒集中供養全覆蓋補助經(jīng)費、重度殘疾人護理資助費用和群眾工作支出。加大專(zhuān)項預算項目清理力度，清理州級農業(yè)結余資金10,706萬(wàn)元，整合用于全州農田水利建設；整合藏區新村基礎設施建設以獎代補資金和2013年財政專(zhuān)項扶貧資金12,000萬(wàn)元，安排用于19個(gè)幸福美麗新村建設。建立定向財力轉移支付資金項目決策機制，確保項目決策科學(xué)規范和公開(kāi)透明。
五是全面清理存量資金。加大財政專(zhuān)戶(hù)清理撤并工作，清理撤并專(zhuān)戶(hù)33個(gè)。開(kāi)展存量資金清理專(zhuān)項工作，州本級和18個(gè)縣盤(pán)活存量資金7.74億元，盤(pán)活資金主要用于教育、醫療衛生、農村公路、農田水利基礎設施建設、城市基礎設施建設、交通基礎設施建設等民生項目和黨委政府確定的重點(diǎn)項目。
六是不斷強化預算執行管理。針對加快預算執行進(jìn)度、控制結余資金規模問(wèn)題，州政府下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強財政支出預算執行管理有關(guān)事宜的通知》，通過(guò)加快專(zhuān)項預算分配進(jìn)度、加快部門(mén)預算執行進(jìn)度、完善預算執行中期評估、嚴格結余結轉管理、及時(shí)清核往來(lái)款項、建立考核問(wèn)責機制等多種手段，強化預算執行過(guò)程控制。2014年末，全州支出執行進(jìn)度提高3.31個(gè)百分點(diǎn)；州級執行進(jìn)度提高2.09個(gè)百分點(diǎn)。全州結余資金減少39.5%；州級結余資金減少27.67%。
七是扎實(shí)推進(jìn)財政信息公開(kāi)。全州611個(gè)單位向社會(huì )公開(kāi)了部門(mén)預決算、686個(gè)單位公開(kāi)了“三公經(jīng)費”預決算，公開(kāi)面分別較上年提高24%和23%。財政預決算和部門(mén)預決算全部公開(kāi)至“項”級科目。今年還對城鄉低保、非義務(wù)教育貧困生資助、普通高中家庭困難資助專(zhuān)項支出進(jìn)行了公開(kāi)。
與此同時(shí)，我們清醒地認識到，當前財政運行管理工作中還存在一些突出的矛盾和問(wèn)題，主要表現在：財政收入基礎仍然不夠穩固，收入質(zhì)量有待改善；支出增長(cháng)壓力較大，財政調控能力仍顯不足；專(zhuān)項資金管理不夠科學(xué)規范，使用績(jì)效不高的問(wèn)題比較突出；支出預算約束不夠有力，一些縣隱性赤字不容忽視；深化財稅體制改革任務(wù)重、困難多、壓力大，推進(jìn)改革任重道遠等。對于這些問(wèn)題，我們將采取有效措施加以解決。
二、2015年財政預算草案
（一）全州財政預算草案。
全州收入基數為275,481萬(wàn)元，按“實(shí)事求是、積極穩妥、留有余地”的原則，結合GDP和固定資產(chǎn)投資安排情況，全州地方公共財政預算收入安排為296,142萬(wàn)元，增長(cháng)7.5%；加上中央、省轉移支付補助1,028,007萬(wàn)元，扣除上繳省支出2,324萬(wàn)元后，收入總量為1,321,825萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全州公共財政支出預算為1,321,825萬(wàn)元。全州政府性基金收入預算為12,402萬(wàn)元。按照收支平衡和對應安排原則，全州政府性基金支出預算為12,402萬(wàn)元。
以上全州2015年財政預算草案，是根據2014年全州預算執行情況和2015年收支政策代編的。待各縣預算編制完成并經(jīng)本級人代會(huì )批準后，再將匯總情況報州人大常委會(huì )備案。
（二）州級財政預算草案。
1.公共財政預算草案
州級收入基數為71,922萬(wàn)元，按“實(shí)事求是、積極穩妥、留有余地”的原則，結合GDP和固定資產(chǎn)投資安排情況，州本級地方公共財政預算收入安排為77,316萬(wàn)元，增長(cháng)7.5%;其中：稅收收入安排51,285萬(wàn)元，增長(cháng)7.5%，非稅收入安排26,031萬(wàn)元，增長(cháng)7.5%。州本級財政經(jīng)常性收入增長(cháng)10.2%。
州本級地方公共財政預算收入77,316萬(wàn)元，加返還性收入18,534萬(wàn)元、一般性轉移支付收入120,347萬(wàn)元、減專(zhuān)項上解省支出1,090萬(wàn)元，州本級可用財力為215,107萬(wàn)元，增長(cháng)15.53%，加上中央、省預通知2015年部分一般性轉移支付補助69,028萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助87,087萬(wàn)元，2015年州本級公共財政預算支出安排為371,222萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（1）安排基本支出122,264萬(wàn)元（不包括法定支出中基本支出24,915萬(wàn)元）：安排工資、個(gè)人性支出102,200萬(wàn)元；安排部門(mén)公用經(jīng)費19,064萬(wàn)元；州委、政府重大活動(dòng)及會(huì )議經(jīng)費1,000萬(wàn)元。
（2）安排部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費15,317萬(wàn)元。
（3）安排法定支出38,923萬(wàn)元（包括基本支出24,915萬(wàn)元，不包括農牧業(yè)現代化專(zhuān)項資金2,820萬(wàn)元）：安排農業(yè)支出15,280萬(wàn)元，增長(cháng)11%；安排教育支出19,056萬(wàn)元，增長(cháng)11%；安排科技支出4,587萬(wàn)元，增長(cháng)11%。
（4）安排必保民生支出14,586萬(wàn)元：安排社會(huì )保障和就業(yè)支出9,539萬(wàn)元，主要是安排城鄉居民最低生活保障、新型農村養老保險、城鎮居民社會(huì )養老保險財政補貼、事業(yè)單位養老保險并軌改革等支出；安排醫療衛生和計生支出5,047萬(wàn)元，主要是安排基本公共衛生服務(wù)補助、基本藥物制度補助、城鄉醫療救助、新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險、人口計生事業(yè)費等支出。
（5）安排“三化聯(lián)動(dòng)”及“六大產(chǎn)業(yè)”專(zhuān)項資金5,965萬(wàn)元：安排旅游發(fā)展資金1145萬(wàn)元，安排新型城鎮化專(zhuān)項資金1000萬(wàn)元，安排農牧業(yè)現代化專(zhuān)項資金2820萬(wàn)元，安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500萬(wàn)元，安排中藏藥業(yè)發(fā)展資金500萬(wàn)元。
（6）安排群眾工作支出1,540萬(wàn)元，主要是安排“同心同向”、“愛(ài)心幫扶”、“宣傳教育”、“幸福工程”、“共創(chuàng )共建”活動(dòng)支出。
（7）安排“百千萬(wàn)”康巴英才工程專(zhuān)項資金700萬(wàn)元。
（8）安排依法治州專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元。
（9）安排全州規劃經(jīng)費500萬(wàn)元。
（10）安排地方政府債券還本付息資金1,390萬(wàn)元。
（11）安排項目配套經(jīng)費1,500萬(wàn)元。
（12）安排其他支出10,222萬(wàn)元。主要是安排康定機場(chǎng)集團航班虧損補貼，消防部隊事業(yè)費，教育費附加收入、排污費、水資源費等非稅收入對口安排等支出。
（13）安排總預備費2,000萬(wàn)元。
（14）中央、省預通知轉移支付安排支出156,115萬(wàn)元，主要安排教育、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、農林水、環(huán)境保護、保障性安居工程等支出。
2.政府性基金預算草案
州級政府性基金預算的安排情況是：政府性基金收入預算為5,460萬(wàn)元，其中：散裝水泥專(zhuān)項資金收入2萬(wàn)元，新型墻體材料專(zhuān)項基金收入8萬(wàn)元，政府住房基金收入2,850萬(wàn)元，國有土地使用權出讓金收入800萬(wàn)元，其他政府性基金收入1,800萬(wàn)元。
按照收支平衡和對應安排的原則，相應安排基金支出預算5,460萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（1）散裝水泥專(zhuān)項資金支出2萬(wàn)元。
（2）新型墻體材料專(zhuān)項基金支出8萬(wàn)元。
（3）政府住房基金支出2,850萬(wàn)元。安排住房公積金中心管理費用支出1,980萬(wàn)元，廉租住房支出870萬(wàn)元。
（4）國有土地使用權出讓收入安排的支出800萬(wàn)元。
（5）其他政府性基金支出1,800萬(wàn)元。安排價(jià)格調節基金支出1,800萬(wàn)元。
以上州本級預算草案，請予審查批準。州級84個(gè)部門(mén)2015年的部門(mén)預算已報送大會(huì )，請一并審查。
三、2015年財政工作安排
2015年是“十二五”規劃的收官之年，也是謀劃“十三五”的關(guān)鍵之年，我們將認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì )精神，按照全面深化財稅體制改革總體目標，以全面貫徹執行新《預算法》為契機，深入推進(jìn)“兩依”（依法行政、依法理財）工作，堅持穩中求進(jìn)、改革創(chuàng )新，改進(jìn)以建立透明預算制度、完善政府預算體系、改革年度預算控制方式、建立州對縣的轉移支付制度、加強預算執行管理為主要內容的預算管理，使預算管理制度改革取得階段性進(jìn)展。
（一）夯實(shí)財政管理基礎。
科學(xué)編制預算，硬化預算約束，提高預算績(jì)效，嚴格專(zhuān)項資金管理，規范資金審批程序，強化財政專(zhuān)戶(hù)管理，加強單位賬戶(hù)管理，擴大公務(wù)卡改革面，嚴格國庫集中支付制度，構建事前審核、事中監控、事后檢查“三位一體”的財政監督形式，全面實(shí)現財政管理規范化。
（二）縱深推進(jìn)管理改革。
一是推進(jìn)預算管理改革。建立透明預算制度。推進(jìn)預決算公開(kāi)，將所有使用財政資金的部門(mén)預決算公開(kāi)，將所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費全部公開(kāi)。細化預決算公開(kāi)內容，除涉密信息外，將政府預決算和部門(mén)預決算支出全部細化公開(kāi)到功能分類(lèi)項級科目，進(jìn)一步細化按經(jīng)濟分類(lèi)公開(kāi)；部門(mén)預決算逐步公開(kāi)到基本支出和項目支出；專(zhuān)項轉移支付預決算按項目、按地區公開(kāi)。逐步完善政府預算體系。全面統籌政府財力，集中財力辦大事，逐步建立由政府公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)、社會(huì )保障基金組成的“全口徑”政府預算體系，全面反映政府收支總量、結構和管理活動(dòng)。建立跨年度預算平衡機制。在去年建立預算穩定調節基金的基礎上，超收收入當年原則上不安排支出，用于化解政府性債務(wù)或補充預算穩定調節基金，納入以后年度預算統籌安排使用；以后年度如果出現短收，則按程序通過(guò)調入預算穩定調節基金或其他預算資金、削減支出實(shí)現平衡。加快財政專(zhuān)項資金管理改革步伐。推進(jìn)以專(zhuān)項資金整合、嚴控一般性支出增長(cháng)、激活存量資金潛力為主要內容的專(zhuān)項資金管理改革，逐步構建投向集中、重點(diǎn)突出，控制有力、結構優(yōu)化，分配科學(xué)、管理有序的專(zhuān)項資金管理格局，積極適應政府職能轉變要求，有效增強財政調控能力，切實(shí)提高財政支出績(jì)效。加強預算執行管理。支出預算經(jīng)同級人代會(huì )審查批準后，嚴禁未經(jīng)法定程序隨意調整，減少預算執行追加。加強收支執行分析，定期向同級政府提交收支執行分析報告，為政府決策提供有效參考，確保民生等重點(diǎn)支出落實(shí)到位。加強財政結轉結余資金管理，建立結轉結余資金定期清理機制。加強預算執行中期評估和支出績(jì)效評價(jià)，并將結果應用到預算調整和預算編制中。
二是推進(jìn)國庫管理制度改革。嚴格國庫集中支付制度。全面規范國庫集中支付管理，實(shí)現區域、單位、賬戶(hù)、資金、流程、業(yè)務(wù)“六個(gè)完整”。對經(jīng)人代會(huì )審議通過(guò)的支出預算，預算單位財政性資金支付按照直接支付或授權支付程序，一律實(shí)行“先支付后清算”辦法。嚴禁無(wú)預算、超預算撥款。強化財政專(zhuān)戶(hù)管理。財政專(zhuān)戶(hù)納入國庫單一賬戶(hù)體系管理。財政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立、變更必須按規定進(jìn)行報批、報備，未經(jīng)報批、報備開(kāi)設的財政專(zhuān)戶(hù)不得辦理資金收支業(yè)務(wù)。財政專(zhuān)戶(hù)的再支出全面納入大平臺管理。禁止將非財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金違規調入財政專(zhuān)戶(hù)；禁止將財政專(zhuān)戶(hù)資金借出周轉使用，禁止違規改變財政專(zhuān)戶(hù)資金用途，禁止利用財政專(zhuān)戶(hù)資金對外提供擔保質(zhì)押。加強預算單位賬戶(hù)管理。嚴格按照國庫集中支付的要求，把清理整頓預算單位銀行賬戶(hù)作為財政國庫管理制度改革的切入點(diǎn)，加強與商業(yè)銀行的協(xié)作，定期對預算單位銀行賬戶(hù)進(jìn)行會(huì )審，對未經(jīng)財政部門(mén)批準備案的預算單位銀行賬戶(hù)，一經(jīng)查實(shí)要予以取消。
三是推進(jìn)改革試點(diǎn)工作。積極探索和推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)改革和PPP模式（政府和私人組織合作）試點(diǎn)，至少分別選擇1個(gè)項目進(jìn)行試點(diǎn)。
（三）強化財政財務(wù)隊伍建設。
狠抓財政財務(wù)干部隊伍培養培訓工作，著(zhù)力培養一支技能高超、業(yè)務(wù)熟練、遵紀守法的財務(wù)隊伍，著(zhù)力培養一支熟悉政策、精通業(yè)務(wù)、善于理財的財政管理隊伍，著(zhù)力培養一支作風(fēng)優(yōu)良、執法嚴明、業(yè)務(wù)精湛的財政監督隊伍，不斷提升依法理財、科學(xué)理財能力。
各位代表，我們一定按照全面深化財稅體制改革總體目標，以全面貫徹執行新《預算法》為契機，切實(shí)按照本次人民代表大會(huì )通過(guò)的決議要求，以更加飽滿(mǎn)的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，扎扎實(shí)實(shí)做好各項財政工作，為建設美麗生態(tài)、和諧幸福新甘孜作出新貢獻。
